| 0083/25 |
Objednávame si u Vás pokračovanie prístupu k produktu Verejná správa Slovenskej republiky - polročný prístup od 23.8.2025 - 22.2.2026.
Cena: 147,60 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
18.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/25 |
Objednávame si u Vás vedenie Kurzu modelovania z hliny v sobotu 19. júla 2025 od 14,00 hod. do cca 17,00 hod.
Dohodnutá cena: 70,00 EUR. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Michal Horník - VÝROBA KERAMIKY |
37569295 |
|
0,00 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Objednávame si u Vás Rekonštrukciu a doplnenie detekčných prvkov EZS v Hlavnej budove ZsM.
Dohodnutá cena: 4 949,45 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/25 |
tepelo-neoprávnené náklady za teplo za rok 2022 - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-549,07 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Objednávame si u Vás grafiku a tlač Múzejných novín č. 1/2025
Náklad 100 ks, parametre podľa tlačív v prieskume trhu.
Termín dodania 31. 7. 2025
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Objednávame si u Vás rezervovaniu izieb v dňoch 29.9.-30.9.2025 - 1 noc (2x 2-lôžkové izby s oddelenými posteľami, 1x 1-lôžkovú izbu), raňajky pre 5 osôb, z toho jedna osoba má špeciálne stravovanie (intolerancia na laktózu a lepok). |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SLOVPREZENT spoločnosť s ručením obmedzeným |
31679315 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078/25 |
Objednávame si u Vás sadrové odliatky na vyklepkávanie (1 minerál a 2 fosílie) v počte 200 ks.
Poprosíme o zaslanie faktúry. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Axin AXINIT |
43553699 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 48/2025/ZslMuTT |
Zmluva o dielo č.40/2025/ZZ |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 46/2025/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.3/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Pekárek Miroslav |
|
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
31.07.2025 |
09.07.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0077/25 |
Objednávame si u Vás odbornú tlač - Remeslo, umenie, dizajn č. 1 a 2/2025.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
363,90 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 06/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-579,62 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 50/2025/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.2/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Neštická Anna |
|
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
31.08.2025 |
01.08.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2025/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.5/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Kozárová Miroslava |
|
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
31.07.2025 |
07.07.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0140/25 |
revízia výťahu v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
369,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
492,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
tlač plagátov do citilightov-06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
tlač propagačných plagátov k letným akciám |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
43,05 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,27 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
