| 26DFBV0075 |
vodné,stočné 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
20,03 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
servisné a revízne činnosti 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,63 € |
10.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
telefóny - mobily 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
128,26 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
tlač plagátov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek TRI D LAB |
40204260 |
|
250,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
magio internet 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
telefóny 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,39 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
spotreba elektriny 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,80 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
preprava autobusom SDJ 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Služby Cífer s.r.o. |
47843942 |
|
343,30 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
služby BOZP 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
162,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
čistiace a upratovacie práce 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
veľkonočné dielničky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
264,00 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
preprava autobusom |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
194,00 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
preprava autobusom |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
KION s. r. o. |
57527075 |
|
130,00 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
výpalová hlina |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
54,90 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
členský príspevok r.2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
doprava autobusom NOC |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
369,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
doprava autobusom NOC |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
369,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
členstvo v odbornej porote |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Tanečné štúdio (TŠ) |
36089664 |
|
150,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
členstvo v odbornej porote |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sadíleková Eliška |
40705781 |
|
200,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
vodné,stočné - vyúčtovanie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
83,62 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
darčekové poukážky-ceny |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
280,00 € |
16.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
hosting 13.4.2026-12.4.2027 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
103,17 € |
14.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
servisné a revízne činnosti 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,63 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 3/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
14.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
prenájom sály 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica |
37838563 |
|
100,00 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
občerstvenie - Deň astronómie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. Anna Halabrínová |
52097871 |
|
100,00 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
pracovná účasť poroty |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VRES, s. r. o. |
45350353 |
|
250,00 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
spotreba elektriny 3/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-25,10 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
telefóny - mobily 3/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
120,76 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
