| DFB0197/23 |
Fotog. publikácia PEŠIAK |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sládek Anton |
5602136375 |
|
400,00 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
tlač fotografií k výstave Filokartia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
73,21 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
tlač fotografií k výstave Filokartia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
9,71 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
fotoreportáž 70. výr. ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
adycom s.r.o. |
55139949 |
|
100,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
rolety na strešné okná vrátane montáže |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
182,00 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
umytie okien |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Martin Bečka - MB CLEANING |
45869154 |
|
650,00 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
občerstvenie na 70. výr. ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
2 667,20 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
servisné a revízne činnosti za 11/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
kancelársky materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
188,30 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
služby mobilnej siete za 10/23,splátka za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
118,24 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
elektrina za 10/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
209,57 € |
05.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
maliarske stojany |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
588,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
plyn na 11/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
986,06 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
služby pevnej siete za 10/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,38 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Magio internet na 11/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
služby BOZP, Po, CO za 10/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
hudobné vystúpenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
LaRosa |
51151278 |
|
680,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
Prenájom priestorov DK Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
250,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
opravná faktúra za elektrinu -apríl 2023 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
-33,13 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
opravná faktúra za elektrinu -marec 2023 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
-38,62 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
opravná faktúra za elektrinu -február 2023 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
-37,90 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
opravná faktúra za elektrinu -január 2023 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
-33,13 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
tlač samolepiek a hrnčeky potlačou ZOS v krabičke |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Pavol Chalko-SENLINE |
34739572 |
|
420,00 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
tlač ďakovných listov- 70. výr. ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
62,72 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
tlač knihy 70. rokov osvetovej činnosti + graf. úprava |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
2 766,98 € |
24.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
odznaky 38mm- ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
60,00 € |
24.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
tlač plagátu 175x90cm MEdZI NAMA |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
30,00 € |
24.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
tlač katalógu MEdZI NAMA |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
450,00 € |
24.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
soft. ESET pre 7PC na 3 roky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
303,00 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
graf. úprava katalógu, príprava fotiek na výstavu,vyvolávanie filmov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Lukačovičová Lenka |
8758307646 |
|
400,00 € |
20.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
