| Zmluva č. 75/2024/ZOSSe |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Senica |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Mesto Senica |
309974 |
|
400,00 € |
16.09.2024 |
17.09.2024 |
30.11.2024 |
16.09.2024 |
Mgr.Koprla Miroslav, PhD. |
poverený riadením ZOS |
Zmluva |
| 0107/24 |
výmena svietidiel vo výstavnej sále a v kotolni |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
422,00 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/24 |
služby mobilnej siete na 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
101,88 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
servisné a revízne činnosti na 9/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
elektrina za august 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
137,30 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
programovanie EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
40,20 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
služby lektorovania - Rizikové správanie mládeže |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0105/24 |
lektorovanie podujatia Drotárik - Z generácie na generáciu dňa 27.9.2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Šidielko |
42265347 |
|
340,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0106/24 |
zmena kódov, nastavenie a preskúšanie EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
40,20 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/24 |
služby pevnej siete za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,82 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Magio internet na 9/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
