| 26DFBV0132 |
služby BOZP 7/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
77,00 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
spotreba elektriny 7/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,80 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
spotreba elektriny 8/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,80 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
bloky na jógu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
StrongGear s.r.o. |
04099001 |
|
88,00 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
spotreba elektriny 7/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-34,18 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 7/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
telefóny 8/2026,splátky mobilov Samsung |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
536,71 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
telefóny 7/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
telefóny 7/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,08 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
sedacie vaky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Aleksandra Gracík Kempinska |
17760445 |
|
682,50 € |
01.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
vodné,stočné 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
20,03 € |
21.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
oprava plota,brány |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
K.L.T. stav, s.r.o |
48070645 |
|
2 285,70 € |
15.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
08.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
telefóny 7/2026,splátky mobilov Samsung |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
536,76 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
spotreba elektriny 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,77 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
servisné a revízne činnosti 7/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,63 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
magio internet 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
telefóny 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
čistiace a upratovacie práce 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
služby BOZP 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
výtvarný materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
OSL Color Lab Oska Ślazyk |
000645311 |
|
23,24 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
výtvarný materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
9,80 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
telefóny 6/2026,splátky mobilov Samsung |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
558,36 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
ubytovacie služby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
CÉDER s.r.o. |
47867795 |
|
498,00 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
občerstvenie - Prvá písomná zmienka o obci Smrdáky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
34144790 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
občerstvenie AMFO TTSK 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jana Dermíšková |
34739637 |
|
276,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
bavlnené tašky s potlačou |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
276,75 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
reklamné katalógy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
242,06 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
divadelný workshop SDJ 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Záhorácke divadlo |
45011443 |
|
240,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
občerstvenie AMFO TTSK 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZIDA, s.r.o. |
47611499 |
|
270,00 € |
22.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
