| 26DFBV0120 |
telefóny 7/2026,splátky mobilov Samsung |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
536,76 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
spotreba elektriny 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,77 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
servisné a revízne činnosti 7/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,63 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
magio internet 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
telefóny 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
čistiace a upratovacie práce 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
služby BOZP 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
výtvarný materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
OSL Color Lab Oska Ślazyk |
000645311 |
|
23,24 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
výtvarný materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
9,80 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
telefóny 6/2026,splátky mobilov Samsung |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
558,36 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
ubytovacie služby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
CÉDER s.r.o. |
47867795 |
|
498,00 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
občerstvenie - Prvá písomná zmienka o obci Smrdáky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
34144790 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
občerstvenie AMFO TTSK 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jana Dermíšková |
34739637 |
|
276,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
bavlnené tašky s potlačou |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
276,75 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
reklamné katalógy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
242,06 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
divadelný workshop SDJ 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Záhorácke divadlo |
45011443 |
|
240,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
občerstvenie AMFO TTSK 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZIDA, s.r.o. |
47611499 |
|
270,00 € |
22.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
vodné,stočné 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
20,03 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
servisné a revízne činnosti 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,63 € |
10.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
vystúpenie skupiny NEZNÁMI |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NEZNÁMI - country skupina |
51227631 |
|
300,00 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
spotreba elektriny 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-28,05 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
materiál-ceny AMFO TTSK 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Alena Čiffáryová |
37082469 |
|
91,82 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
služby BOZP 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
89,00 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
magio internet 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
telefóny 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,23 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
hrnčiarska hlina |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
349,90 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
materiál na workshop AMFO 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
40,13 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
prednáška s diskusiou |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bc. Jana Kovárová |
43622429 |
|
80,00 € |
02.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
čistiace a upratovacie práce 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
