| 26DFBV0197 |
občerstvenie - Korene a krídla |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mlyn Vieska s.r.o. |
53693957 |
|
658,40 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
občerstvenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Norbert Antal |
43120482 |
|
200,00 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
perá + potlač |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
94,00 € |
21.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
potlač |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
65,87 € |
21.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
servisné a revízne činnosti 10/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,63 € |
14.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
školenie vodičov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Haba Ján |
33815747 |
|
120,00 € |
14.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
mzdový program 10/2026 -9/2027 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,49 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
vodné,stočné 9/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
20,03 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
spotreba elektriny 9/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
11,17 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
telefóny 9/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
157,33 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
služby BOZP 9/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 9/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
telefóny 9/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,96 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
internet 10/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
spotreba elektriny 10/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,80 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
upratovanie september 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
občerstvenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
500,00 € |
30.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
výtvarný materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Regina Bergerová, mercurius czech |
45263957 |
|
88,96 € |
29.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
výkon zodpovednej osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
180,00 € |
29.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
občerstvenie FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
303,60 € |
29.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
programovanie EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
26,45 € |
29.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
pomôcky na hranie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SITTAR.SK |
73301159 |
|
76,80 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
výtvarný materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MODELOV s.r.o. |
06576257 |
|
161,50 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
sklo |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
taste Miroslav Včelka |
11739011 |
|
204,60 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
cukrárenské výrobky - FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZIDA, s.r.o. |
47611499 |
|
300,00 € |
28.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
kalendáre r.2027 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
300,00 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
lekcia zvukovej relaxácie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MB Racing s. r. o. |
47607033 |
|
200,00 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
občerstvenie FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jana Dermíšková |
34739637 |
|
350,00 € |
24.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
tlač skladačky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
107,26 € |
24.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
ubytovanie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Koliba Senica, s. r. o. |
55293166 |
|
390,00 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
