| DFB0157/25 |
lektor workshopu -Stretnutia so Š. Luptákom (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
150,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Office 2024 Professional Plus |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
178,90 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
výpočtová technika |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
3 251,03 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Redizajn logotipu ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GRAFICON s. r. o. |
44395094 |
|
500,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
grafické návrhy reklamných materiálov -propagácia ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GRAFICON s. r. o. |
44395094 |
|
150,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
projekt prestavba garáží ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
up! s. r. o. |
55958672 |
|
3 075,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
závesný systém na výstavy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
195,50 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
vodné, stočné za obdobie 12.08. - 11.09.25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
servisné a revízne činnosti za 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Štebotaľky - jazykové hry |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
44752423 |
|
156,96 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
propagácia na výstavu Ľuboš Miča Variácie tvarov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
138,16 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
vyúčt. elektriny za august 2025 -preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-77,36 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
služby mobilnej siete na 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
122,71 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
propagácia na výstavu Alena Kováčová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
84,75 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
služby pevnej siete za 8/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,12 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Magio internet na 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
občerstvenie na oslavách SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Tokoš Jaroslav - Hostinec RÓZKA |
48310093 |
|
280,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
služby BOZP, PO, CO za 8/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
upratovacie služby za august |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
elektrina na september 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
nábytok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
B2BPatrner |
44413467 |
|
1 590,39 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
vodné, stočné za obdobie 12.07. - 12.08.25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR od 1.8.25 - 1.8.26 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
180,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
vypracovanie dokumentácie GDPR |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
170,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
servisné a revízne činnosti na 8/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
vyúčtovanie za elektrinu 7/25 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-71,03 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
služby mobilnej siete na 8/28 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,83 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
služby BOZP, PO, CO za 7/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
87,00 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
služby pevnej siete za 7/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,21 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Magio internet na 8/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
