| DFB0055/25 |
Magio internet na 4/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
porota na SZAG |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Lenka Dzadíková |
55389970 |
|
200,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
služby pevnej siete za 3/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
23,03 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
prenájom priestorov DK - SZAG |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
500,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
webhosting a služby s tým súvisiace od 13.4.25 do 12.4.26 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
103,17 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
služby BOZP, PO, CO za 3/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
132,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
lektor Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD |
1075511514 |
|
150,00 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
porota DFS GFbely |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VRES, s. r. o. |
45350353 |
|
250,00 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
elektrina na apríl 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
VSSR ročný prístup od 18. 04. 24 do 17. 04. 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
prenájom priestorov - SZAG |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica |
37838563 |
|
100,00 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
tlač diplomov na N. Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,63 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
darčekové šeky - ceny |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
736,72 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
knihy - ceny Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Ema Gejdoš Lančaričová |
53188128 |
|
120,00 € |
24.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
tlač propagácie Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
49,74 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
jednorazové fotoaparáty -ceny Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
69,12 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
služby BOZP, PO, CO za 2/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
vodné, stočné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
12,23 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
člen poroty Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Soňa Maletzová |
52561909 |
|
150,00 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
odborná prehliadka a skúška EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
65,81 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
občerstvenie - Výtvarná Senica (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
297,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
servisné a revízne činnosti za 3/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
elektrina za 2/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1,42 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
služby mobilnej siete na 2/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
118,91 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
člen poroty Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD |
1075511514 |
|
150,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
služby pevnej siete za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,48 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Magio internet na 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
elektrina na 3/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
kontrola strechy a zhotovenie strešného výlezu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RECHT SK s.r.o. |
54501601 |
|
611,31 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
realizácia propagácie na súťaž Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GRAFICON |
44395094 |
|
659,00 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
