DFB0034/24 |
tlač plagátov N. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
32,84 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
tlač veľkoformátového plagátu L. Marečková |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,87 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
služby mobilnej siete na 3/24, splátka mobilu, cestovné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
115,90 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
služby pevnej siete za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,85 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
Magio internet na 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
služby BOZP, PO, CO za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
elektrina za február /24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
193,18 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
porota Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Marečková Lujza |
51828634 |
|
150,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
tlač fotografií - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
211,10 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
fotomateriál - ceny Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
135,90 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
tlač katalógu Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
302,89 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
maľovanie priestorov ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
141,45 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
servisné a revízne činnosti za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
HDD DISKSTATION DS223 SYNOLOGY NAS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
294,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
tlač plagátov, diplomov - V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,09 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
grafické práce na propagácii V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
vložné na workshop- Rysová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NOC |
00164615 |
|
30,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
vložné na workshop- Krištofová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NOC |
00164615 |
|
30,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
služby mobilnej siete na 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
114,74 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
konzultácie diel - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD |
1075511514 |
|
250,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
elektrina za január /24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
223,13 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/24 |
materiál- ceny na Výtvarnú Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
580,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
tlač plagátu V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
19,90 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
tlač plagátov V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,45 € |
01.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
Magio internet na 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
služby pevnej siete za 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,33 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/24 |
servisné a revízne činnosti za 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
služby BOZP, PO, CO za 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
občerstvenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
107,30 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
vodné, stočné za obdobie 13.10.23-12.01.24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
36,31 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |