| DFB0124/24 |
kosenie a rez kríkov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Záhradný servis Senica |
36278432 |
|
540,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
tlač plagátov AMFO (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
59,27 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
tlač skladačky J. Sedlák - AMFO (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
104,65 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
grafické práce na propagácii podujatí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
540,00 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
grafické práce na propagácii podujatí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
190,00 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
servisné a revízne činnosti na 6/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
ceny na AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
239,20 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
vyvolanie negatívov bez foto -N.Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
HASTER SLOVAKIA, s.r.o. |
34150480 |
|
24,00 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
služby lektorovania - Rizikové správanie mládeže |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
služby mobilnej siete na 6/24, splátka mobilu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
127,68 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
elektrina za máj 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
144,79 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
záznam besedy s rodinou Hováthovcov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
80,00 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
obedy a občerstvenie - I. Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
156,30 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
služby pevnej siete za 5/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,67 € |
01.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Magio internet na 6/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
služby BOZP, PO, CO za 5/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
občerstvenie- I. Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
142,05 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
prenájom priestorov DAV - Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
150,00 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
prenájom priestorov - Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
200,00 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
kult. program - I. Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
OZ Element |
42290961 |
|
100,00 € |
30.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
videozáznam SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
195,00 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
videozáznam Záhorie spieva a tancuje (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
158,00 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
servisné a revízne činnosti na 5/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
služby mobilnej siete na 5/24, splátka mobilu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
124,77 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
elektrina za apríl 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
176,47 € |
05.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
obedy účastníkom kraj. súťaže SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
553,80 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
občerstvenie na kraj. súťaži Záhorie spieva a tancuje (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
941,50 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
tlač fotografií- výstava T.Tóbik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
55,08 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
preprava Záhorie spieva a tancuje (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Radovan Petrgalovič |
40828000 |
|
600,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
tlač fotografií- výstava T.Tóbik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
34,68 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
