| DFB0142/24 |
vodné, stočné za obdobie 12.04.24-11.07.24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
36,31 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
elektrina za jún 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
143,36 € |
07.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
služby mobilnej siete na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
132,34 € |
06.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
materiál na workshop (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr.art.Jackuliaková Dominika |
50468669 |
|
80,00 € |
05.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
služby pevnej siete za 6/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,70 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Magio internet na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
služby BOZP, PO, CO za 6/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
prenájom priestorov- výstava Tóbik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
140,00 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
tlač plagátov Kolonkári |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
67,26 € |
25.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ozvučenie podujatia Zejdzime sa kamarádzi |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Obec Kuklov |
00309656 |
|
250,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
materiál na workshop - AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
300,00 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
lektor workshopu -AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
300,00 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
občerstvenie - AMFO 2024 (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Andrea Beerová |
43257518 |
|
199,50 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
tašky s logom AMFO 2024 (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
270,00 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
tlač katalógu AMFO (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
482,40 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
tlač plagátov do vitríny - AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
73,20 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
tlač diplomov AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
23,96 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
prezentácia a prednáška o knižných foto publikáciách |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sedlák Jozef |
10251649276 |
|
300,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
