| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
občerstvenie pre účastníkov a organizátorov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miroslav Krištof - NÁBYTOK MAGNUM |
30739578 |
|
253,50 € |
30.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
tlač plagátov Žitnoostrovské pastelky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
107,33 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
tlač bulletinov SNP 80. výročie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
78,40 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
tlač bulletinov SNP 80. výročie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
78,40 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
výmena led trubíc v budove ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
555,46 € |
14.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
výmena led trubíc v budove ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
555,46 € |
14.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
výmena led trubíc v budove ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
555,46 € |
14.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
služby mobilnej siete na 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
123,04 € |
06.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
servisné a revízne činnosti na 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Lektorovanie Hviezdny svet muža Slnka |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MO SZA Sobotište |
00470503001 |
|
100,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
pozorovanie Perseíd a nočnej oblohy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MO SZA Sobotište |
00470503001 |
|
100,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
elektrina za júl 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
128,10 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
kosenie a postrek proti burine |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Záhradný servis Senica |
36278432 |
|
156,00 € |
04.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
služby pevnej siete za 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,64 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Magio internet na 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
zapojenie umývačky riadu s vynesením |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bytservis - UM |
34101918 |
|
106,46 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
služby BOZP, PO, CO za 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
tlač plagátov na podujatia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
26,22 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
