| DFB0192/24 |
služby BOZP, PO, CO za 10/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
tlač plagátov -výstava Jackuliaková (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
18,04 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
tlač fotografií - výstava Časopriestor |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
23,50 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
tlač fotografií - výstava Časopriestor |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
113,44 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
tlač katalógu Časopriestor |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
238,09 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
darčekové šeky a provízia - ceny Timravina studnička |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
92,71 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
školenie vodičov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Haba Ján |
33815747 |
|
40,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
lektorovanie podujatia Rizikové správanie mládeže |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
vodné, stočné za obdobie 12.07.-11.10.24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
36,31 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
servisné a revízne činnosti na 10/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
licencia za modul GDPR 10/24-09/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
48,96 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služby mobilnej siete za 9/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
117,73 € |
06.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
elektrina za september 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
139,03 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
tlač banerov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
224,40 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
lektorovanie podujatia Drotárik - Z generácie na generáciu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Šidielko |
42265347 |
|
400,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Magio internet na 10/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
služby pevnej siete za 9/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
23,72 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
služby BOZP, PO, CO za 09/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
tlač banerov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
36,05 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
vystúpenie FS Valša na oslavách SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Folklórny súbor Valša |
42165067 |
|
200,00 € |
24.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Preprava FS Valša na oslavy SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Holiday Bus Slovakia s.r.o. |
51010330 |
|
225,00 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
výmena svietidiel vo výstavnej sále a v kotolni |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
421,48 € |
19.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
služby mobilnej siete na 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
101,88 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
servisné a revízne činnosti na 9/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
elektrina za august 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
137,30 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
programovanie EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
40,20 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
služby pevnej siete za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,82 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Magio internet na 9/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
