| DFB0222/24 |
webhosting a služby s tým súvisiace |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
16,68 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
rezačka, skartovačka |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Rehák Eduard -ADIS |
34736859 |
|
205,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
darčekové šeky a provízia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
1 476,31 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
kancelársky materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Rehák Eduard -ADIS |
34736859 |
|
1 368,65 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
služby mobilnej siete na 12/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
123,24 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
elastické návleky a čiapky na STAND BY stoly, obrusy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
HRD Slovakia |
46611045 |
|
337,20 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
elektrina za november 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
149,68 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
servisné a revízne činnosti na 12/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
grafický návrh bulletinu Noc divadiel |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr.art. Dominika Valentovičová |
53405765 |
|
50,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
tlač fotografií - výstava Časopriestor |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
22,28 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
výmena svietidiel v budove ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
1 497,60 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
služby pevnej siete za 11/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,91 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Magio internet na 12/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
služby BOZP, PO, CO za 11/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
tlač foto - výstava Časopriestor |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
26,93 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
hygienický materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
525,40 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
tlač katalógu Neukončená cesta (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
JJS art s.r.o. |
47381841 |
|
189,00 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
grafické práce na propagácii - výstava Neukončená cesta (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ondrej Urban |
50812602 |
|
130,00 € |
22.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
workshop makramé v Skalici (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Veselá Alexandra Mgr. |
53784928 |
|
150,00 € |
22.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
workshop makramé v Senici (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Veselá Alexandra Mgr. |
53784928 |
|
150,00 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
workshop pantomímy (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Divadlo J. G. Tajovského Bánov |
36110132 |
|
300,00 € |
20.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
tlač brožúry Záhorie Divadelné randezvous |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
54,86 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
občerstvenie na Noc divadiel 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
31,60 € |
16.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
údržba zelene na dvore |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Záhradný servis Senica |
36278432 |
|
600,00 € |
12.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
servisné a revízne činnosti na 11/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
lektor dielne Umelecký film (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bc. Barbara Vojtašáková |
54530130 |
|
100,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
služby mobilnej siete na 10/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
109,12 € |
06.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
elektrina za október 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
162,36 € |
06.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Magio internet na 11/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
služby pevnej siete za 10/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,12 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
