| DFB0019/23 |
servisné a revízne činnosti za 2/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
služby mobilnej siete za 1/23,splátka za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
181,51 € |
05.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
elektrina za 1/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
214,78 € |
05.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
plyn na 2/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
986,06 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Magio internet na 2/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
služby BOZP, Po, CO za 1/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
servisné a revízne činnosti za 1/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
30.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
kniha "My" - ceny N. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Teplická Gabriela |
8059019045 |
|
140,00 € |
23.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
tlač plagátov Permoník a prihlášky N. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
51,97 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
materiál na kurz Od ovečky po ponožku |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kováčiková Ľubica |
487173029 |
|
83,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
vodné, stočné za obdobie 13.10.22-12.01.23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
31,78 € |
12.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
služby mobilnej siete na 1/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
145,38 € |
06.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
vyúčtovanie plynu za 12/2022-nedoplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
144,77 € |
05.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
elektrina za december 2022 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
113,10 € |
03.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
plyn na január |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
967,68 € |
01.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
Magio Internet na 1/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
služby pevnej siete za 12/22 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,93 € |
01.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
služby pevnej siete za 1/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,66 € |
01.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
