| DFB0079/23 |
videozáznam z podujatia DFS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
191,00 € |
26.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
reklamné predmety s potlačou ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
340,78 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
ozvučenie DFS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kavický Peter -Hudobné nástroje |
47733675 |
|
400,00 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
preprava súťažiacich na DFS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
597,60 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
preprava súťažiacich na SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fermo |
44897162 |
|
360,00 € |
25.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
porota na SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
OZ Noga |
53080297 |
|
250,00 € |
25.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
tlač bulletin DFS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
44,94 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
materiál na keramické dielne |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
111,26 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
11 ks tričiek s potlačou Deň zeme |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
105,60 € |
21.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
občerstvenie na Deň Zeme |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
84,70 € |
21.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
moderovanie Deň Zeme |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
OZ Element |
42290961 |
|
300,00 € |
21.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
ozvučenie Deň Zeme |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kavický Peter -Hudobné nástroje |
47733675 |
|
300,00 € |
21.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
videozáznam z podujatia SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
200,00 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
tlač bulletin SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
106,14 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
preprava súťažiacich na SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NEXMA |
44690576 |
|
121,40 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
člen odbornej poroty na SDJ + cestovné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Hyža Ján |
74914435 |
|
290,00 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Prenájom priestorov DK Senica - SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
700,00 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
technické zabezpečenie na SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
150,00 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
darčekové kupóny -ceny na DFS, DĽH |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
426,31 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
3 ks roll up 85x200 - logo NOC |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
234,00 € |
18.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
tlač plagátov na DFS, Deň Zeme, Máme radi zvieratá |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
42,22 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
vyúčtovanie vodné, stočné od 13.4.22 do 12.4.23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
49,25 € |
13.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
služby mobilnej siete na 4/23,splátka za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,45 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
potlač informačnej tabule Suroviny |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
58,80 € |
06.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
servisné a revízne činnosti za 4/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
odborná porota na okresnom kole Hurbanov pamätník Skalica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sadíleková Eliška |
40705781 |
|
250,00 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
elektrina za 3/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
246,67 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
prenájom koncertnej sály |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica |
37838563 |
|
70,00 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
elektrina na 4/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
986,06 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Magio internet na 4/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
