| DFB0226/23 |
kancelársky papier |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
192,00 € |
28.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
služby BOZP, PO, CO za 12/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
21.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
pravidelná servisná prehliadka AUS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
HILEK |
36239542 |
|
415,94 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
vymaľovanie priestorov ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
1 428,52 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
kancelárske potreby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Rehák Eduard -ADIS |
34736859 |
|
330,22 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
oprava žalúzií |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
55,44 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
materiál Spájame sa- projekt MK SR spoluúčasť |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
365,29 € |
19.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
kancelárske potreby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
30,94 € |
19.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
tlač propagácie Vianoce po starém (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
29,41 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
zúčtovaná záloha za webhosting a služby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
14,28 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
kancelárska technika |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
1 426,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
materiál na výstavy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
291,90 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
tonery |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
888,04 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
tlač propagácie Vianoce po starém (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
21,59 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
služby mobilnej siete za 11/23,splátka za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
116,15 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
občerstvenie na Tvorivé písanie (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
KO-MA s.r.o. |
50083121 |
|
209,70 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
servisné a revízne činnosti za 12/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
elektrina za 11/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
210,50 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
plyn na 12/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
986,06 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
služby pevnej siete za 11/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,36 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
Magio internet na 12/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
tlač plagátov k výstave Lukačovičová - MEDZIČASOM |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
50,69 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
tlač katalógu Nevideteľné polia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
282,05 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
materiál na výstavu Lukačovičová-Medzičasom (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Lukáš Latta |
52517942 |
|
250,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
služby BOZP, Po, CO za 11/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Prenájom priestorov DK Senica- Metodika výučby ľud. tanca (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
50,00 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Prenájom priestorov DK Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
100,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Prenájom priestorov DK Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
50,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
hygienické potreby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
351,17 € |
27.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
graf. práce propagácie - Filokartia (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
410,00 € |
24.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
