| DFB0018/24 |
grafické práce na propagácii V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
vložné na workshop- Rysová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NOC |
00164615 |
|
30,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
vložné na workshop- Krištofová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NOC |
00164615 |
|
30,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
služby mobilnej siete na 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
114,74 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
konzultácie diel - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD |
1075511514 |
|
250,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
elektrina za január /24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
223,13 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
materiál- ceny na Výtvarnú Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
580,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
tlač plagátu V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
19,90 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
tlač plagátov V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,45 € |
01.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Magio internet na 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
služby pevnej siete za 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,33 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
servisné a revízne činnosti za 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
služby BOZP, PO, CO za 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
občerstvenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
107,30 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
vodné, stočné za obdobie 13.10.23-12.01.24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
36,31 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
elektrina za december 2023 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
199,19 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
splátka mobilu riaditeľka za 12/23, služby mobilnej siete na 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
114,70 € |
06.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Magio internet na 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
služby pevnej siete za 12/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,61 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
