| DFB0042/24 |
knihy - ceny ČVOH okres Skalica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
200,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
lektorovanie podujatia Deň astronómie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MO SZA Sobotište |
00470503001 |
|
100,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
ozvučenie a osvetlenie reg. súťaž DĽH |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. |
36268399 |
|
500,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
občerstvenie na reg. súťaž DĽH |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. |
36268399 |
|
457,90 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
fotodokumentácia vernisáže N. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
adycom s.r.o. |
55139949 |
|
100,00 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
lektorovanie seminára - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Marečková Lujza |
51828634 |
|
80,00 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Prezentácia knihy STANICE - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ing. MgA. Peter Korček |
41509668 |
|
100,00 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
prednáška - tvorba knihy (N. Senica) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sládek Anton |
5602136375 |
|
100,00 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
tlač katalógu na N. Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
365,65 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
darčekové šeky a provízia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
1 450,31 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
tlač diplomov na N. Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
18,61 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
servisné a revízne činnosti za 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
tabule s potlačou 400x600 a tlač banerov - Horvát |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
199,20 € |
10.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
tlač plagátov N. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
32,84 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
tlač veľkoformátového plagátu L. Marečková |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,87 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
služby mobilnej siete na 3/24, splátka mobilu, cestovné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
115,90 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
služby pevnej siete za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,85 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Magio internet na 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
služby BOZP, PO, CO za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
elektrina za február /24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
193,18 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
porota Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Marečková Lujza |
51828634 |
|
150,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
tlač fotografií - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
211,10 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
fotomateriál - ceny Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
135,90 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
tlač katalógu Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
302,89 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
maľovanie priestorov ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
141,45 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
servisné a revízne činnosti za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
HDD DISKSTATION DS223 SYNOLOGY NAS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
294,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
tlač plagátov, diplomov - V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,09 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
grafické práce na propagácii V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
vložné na workshop- Rysová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NOC |
00164615 |
|
30,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
