| DFB0113/23 |
servisné a revízne činnosti za 6/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
08.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
služby mobilnej siete na 5/23,splátka za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
141,74 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
lektorovanie 5 dielní - sociálna prevencia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC B2B s. r. o. |
52798224 |
|
300,00 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
elektrina za 5/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
187,93 € |
04.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
plyn na 6/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
986,06 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
služby pevnej siete za 5/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
29,90 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
služby BOZP, Po, CO za 5/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
preprava súťažiacich na DĽH Gbely |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
210,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Magio internet na 6/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
grafické návrhy plagátov, diplomov a bulletinov na podujatia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
280,00 € |
28.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
grafické návrhy plagátov, diplomov a bulletinov na podujatia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
430,00 € |
28.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
ozvučenie a osvetlenie podujatia Prez ty Gbely |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. |
36268399 |
|
500,00 € |
28.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
školenie kuriča |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
96,00 € |
26.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Prenájom priestorov DK Senica - DFS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
700,00 € |
24.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
tlač plagátu 70x50 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
14,11 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
tlač plagátov a pozvánok- výstava GENESIS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
34,82 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
služby mobilnej siete za 4/23,splátka za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
134,21 € |
06.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
servisné a revízne činnosti za 5/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
strava pre účastníkov DFS (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
598,40 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
strava pre účastníkov SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
489,60 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
elektrina za 4/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
214,78 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
lektorovanie Deň astronómie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MO SZA Sobotište |
00470503001 |
|
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
plyn na 5/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
986,06 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Magio internet na 5/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
služby pevnej siete za 4/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,33 € |
01.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
služby BOZP, Po, CO za 4/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
162,00 € |
30.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
tlač bulletin Tradiná ľudová výšivka na Záhorí (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
62,05 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
tlač plagátov na podujatia (kroje, ľudová výšivka, zvieratá) FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
31,66 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
preprava súťažiacich na DFS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NEXMA |
44690576 |
|
80,00 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
preprava súťažiacich na DFS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Radovan Petrgalovič |
40828000 |
|
300,00 € |
26.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
