| DFB0169/23 |
tlač katalógu MEdZI NAMA |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
450,00 € |
24.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
soft. ESET pre 7PC na 3 roky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
303,00 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
graf. úprava katalógu, príprava fotiek na výstavu,vyvolávanie filmov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Lukačovičová Lenka |
8758307646 |
|
400,00 € |
20.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
servis okien a výmena žalúzií |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Stanislav Balga - SB-SERVIS |
50085654 |
|
640,00 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
vodné, stočné od 13.7.23 do 12.10.23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
36,31 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
tlač propagácie - výstava Ka Larifari |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
114,19 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
tlač plagátov k výstave Lari Fari |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
13,14 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Licencia na GDPR verzie 10/23-09/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
47,04 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
služby mobilnej siete za 9/23,splátka za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
115,65 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
servisné a revízne činnosti za 10/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
elektrina za 9/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
152,04 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
kurz Pouring (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Romana Ujbányai - Ateliér Sýpka |
55067603 |
|
100,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
plyn na 10/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
986,06 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
služby pevnej siete za 9/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,48 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Magio internet na 10/2023 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
služby BOZP, Po, CO za 9/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
servisné a revízne činnosti za 9/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
18.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
občerstvenie na vernisáži M. Sabo |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Spojená škola |
53638611 |
|
100,00 € |
13.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
služby mobilnej siete za 8/23,splátka za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
115,54 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
elektrina za 8/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
151,72 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
elektrina na 9/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
986,06 € |
01.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
služby pevnej siete za 8/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,55 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
internet na 9/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
služby BOZP, Po, CO za 8/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
občerstvenie na SNP u Rehušov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Tokoš Jaroslav - Hostinec RÓZKA |
48310093 |
|
99,50 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Pozorovanie Perzeíd a nočnej oblohy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MO SZA Sobotište |
00470503001 |
|
100,00 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
tlač propagácie M.Sabo |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
56,84 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
služby mobilnej siete za 7/23,splátka za zariadenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
116,09 € |
06.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
servisné a revízne činnosti za 8/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
129,60 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
tlač plagátov Orth 80 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
50,56 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
