| DFB0140/25 |
služby pevnej siete za 8/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,12 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Magio internet na 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
občerstvenie na oslavách SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Tokoš Jaroslav - Hostinec RÓZKA |
48310093 |
|
280,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
služby BOZP, PO, CO za 8/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
upratovacie služby za august |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
elektrina na september 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
nábytok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
B2BPatrner |
44413467 |
|
1 590,39 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
vodné, stočné za obdobie 12.07. - 12.08.25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR od 1.8.25 - 1.8.26 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
180,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
vypracovanie dokumentácie GDPR |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
170,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
servisné a revízne činnosti na 8/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
vyúčtovanie za elektrinu 7/25 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-71,03 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
služby mobilnej siete na 8/28 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,83 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
služby BOZP, PO, CO za 7/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
87,00 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
služby pevnej siete za 7/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,21 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Magio internet na 8/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
účastnícky poplatok - školenie Zákazky do 50 tis. |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
montáž komína - vyvložkovanie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
|
662,97 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
elektrina na 8/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
upratovacie služby za júl |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
ubytovanie + strava - projekt Občianska imunita (MSSR) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kamila, a.s. |
35809744 |
|
600,00 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
vodné, stočné za obdobie 12.06. - 1.07.25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
kotol na prípravu teplej vody |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 699,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
vyúčtovanie elektriny za 6/25 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-69,77 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
služby mobilnej siete na 7/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,96 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
servisné a revízne činnosti na 7/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
služby pevnej siete za 6/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,24 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Magio internet na 7/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
elektrina na júl 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
upratovacie služby za jún |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
