| DFB0176/25 |
osobnostné aktivity - Odpadáčik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
8,45 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
LED svietiaci taburet 2 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
B2BPatrner |
44413467 |
|
172,20 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
mzdový program 10/25-09/26 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,14 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
servisné a revízne činnosti za 10/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
lektorovanie v Holíči - projekt SPP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
09.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
upratovanie za 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vyúčtovanie za elektrinu 9/25 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-53,04 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služby pevnej siete 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,52 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Magio internet na 10/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
údržba a servis auta |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
HILEK |
36239542 |
|
368,29 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
telefóny - mobily za 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
122,80 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
lektor workshopu -Myslieť filmom III. (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bc. Barbara Vojtašáková |
54530130 |
|
120,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
predplatné ESET PROTECT Entry On-Prem do 21.10.2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ESET |
31333532 |
|
165,23 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
geodetické práce |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Nemec s.r.o. |
47030151 |
|
569,49 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
služby BOZP, PO, CO za 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
prenájom priestorov -výstava fotografií Z. Cintulová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
150,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
hygienické potreby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
365,56 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
lektor workshopu -Stretnutia so Š. Luptákom (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
150,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Office 2024 Professional Plus |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
178,90 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
výpočtová technika |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
3 251,03 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Redizajn logotipu ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GRAFICON s. r. o. |
44395094 |
|
500,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
grafické návrhy reklamných materiálov -propagácia ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GRAFICON s. r. o. |
44395094 |
|
150,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
projekt prestavba garáží ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
up! s. r. o. |
55958672 |
|
3 075,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
závesný systém na výstavy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
195,50 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
vodné, stočné za obdobie 12.08. - 11.09.25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
servisné a revízne činnosti za 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Štebotaľky - jazykové hry |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
44752423 |
|
156,96 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
propagácia na výstavu Ľuboš Miča Variácie tvarov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
138,16 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
