| DFB0089/25 |
knihy - ceny Záhorie spieva a tancuje |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Podpolianske osvetové stredisko |
35987120 |
|
105,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
prenájom Záhorie spieva a tancuje (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
750,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
servisné a revízne činnosti za 5/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
vodné ,stočné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
tlač plagátov k výstave SenART FORUM |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
18,92 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
služby BOZP, PO, CO za 4/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
služby mobilnej siete na 5/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,83 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
videozáznam Záhorie spieva a tancuje (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
120,00 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
videozáznam SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
120,00 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
tlač skladačky SenART FORUM |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
119,93 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
preprava hostí na SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
185,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
preprava Záhorie spieva a tancuje (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
900,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
preprava DFS na kraj. súťaž Záhorie spieva a tancuje |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
ubytovanie pre hostí SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
416,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
elektrina na máj |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Magio internet na 5/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
služby pevnej siete za 4/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,56 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
preprava Záhorie spieva a tancuje (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Radovan Petrgalovič |
40828000 |
|
615,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
strava pre hostí na krajskej súťaži SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
244,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
prenájom priestorov - Hurbanov pamätník |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica |
37838563 |
|
150,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
workshop maľovanie kraslíc (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Šidielko |
42265347 |
|
145,00 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
prenájom priestorov MsKS - Senická divadelná jar |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
700,00 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
preprava účastníkov reg. súťaže SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
369,00 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
lektor workshopu - SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ohrádka Adrián |
1047405920 |
|
350,00 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
vyúčtovanie spotreby vody - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
-6,11 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
preprava účastníkov reg. súťaže SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
369,00 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
servisné a revízne činnosti za 4/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
tlač katalógu Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
292,74 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
vyúčtovanie za elektrinu 3/25 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-41,82 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
služby mobilnej siete na 4/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
127,67 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
