Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/25 tlač katalógu Náhlikova Senica Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 GaH 36274381 292,74 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0052/25 prenájom priestorov DK - SZAG Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Mestské kultúrne stredisko 00514071 500,00 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0053/25 webhosting a služby s tým súvisiace od 13.4.25 do 12.4.26 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 WebHouse 36743852 103,17 € 03.04.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0051/25 služby BOZP, PO, CO za 3/25 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 BELJA 36276634 132,00 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0048/25 elektrina na apríl 2025 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 encare, s.r.o. 52302555 145,60 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0047/25 VSSR ročný prístup od 18. 04. 24 do 17. 04. 2025 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Poradca podnikateľa 31592503 233,70 € 31.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 prenájom priestorov - SZAG Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica 37838563 100,00 € 27.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0045/25 tlač diplomov na N. Senicu Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Fax Copy 35729040 27,63 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0044/25 darčekové šeky - ceny Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Up Déjeuner 53528654 736,72 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0042/25 tlač propagácie Náhlikova Senica Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Fax Copy 35729040 49,74 € 18.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 jednorazové fotoaparáty -ceny Náhlikova Senica Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Čiffáryová Alena -Fotomateriál 37082469 69,12 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 služby BOZP, PO, CO za 2/25 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 BELJA 36276634 82,00 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0041/25 vodné, stočné Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 12,23 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 člen poroty Náhlikova Senica Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Soňa Maletzová 52561909 150,00 € 11.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 odborná prehliadka a skúška EZS Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Kelcom 31105742 65,81 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 občerstvenie - Výtvarná Senica (NOC) Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SOŠPRaS Senica 00351997 297,00 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 servisné a revízne činnosti za 3/25 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VEOLIA 35702257 104,55 € 07.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 elektrina za 2/25 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 encare, s.r.o. 52302555 -1,42 € 07.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 služby mobilnej siete na 2/25 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Orange Slovensko 35697270 118,91 € 06.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 člen poroty Náhlikova Senica Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD 1075511514 150,00 € 05.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 služby pevnej siete za 2/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 22,48 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 Magio internet na 3/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 22,03 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0029/25 elektrina na 3/25 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 encare, s.r.o. 52302555 145,60 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0028/25 kontrola strechy a zhotovenie strešného výlezu Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 RECHT SK s.r.o. 54501601 611,31 € 27.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0026/25 realizácia propagácie na súťaž Výtvarná Senica Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 GRAFICON 44395094 659,00 € 21.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0027/25 ceny na Výtvarnú Senicu Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Miča Ľ.-rámovanie obrazov 33033633 530,00 € 21.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0023/25 elektrina na 1/25 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 encare, s.r.o. 52302555 147,09 € 17.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 doplatok za elektrinu 1/2025 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 encare, s.r.o. 52302555 17,87 € 17.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 elektrina na 2/25 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 encare, s.r.o. 52302555 145,27 € 17.02.2025 25.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 servisné a revízne činnosti za 2/25 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VEOLIA 35702257 104,55 € 13.02.2025 28.02.2025 Faktúra