| DFB0042/25 |
tlač propagácie Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
49,74 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
jednorazové fotoaparáty -ceny Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
69,12 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
služby BOZP, PO, CO za 2/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
vodné, stočné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
12,23 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
člen poroty Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Soňa Maletzová |
52561909 |
|
150,00 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
odborná prehliadka a skúška EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
65,81 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
občerstvenie - Výtvarná Senica (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
297,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
servisné a revízne činnosti za 3/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
elektrina za 2/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1,42 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
služby mobilnej siete na 2/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
118,91 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
člen poroty Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD |
1075511514 |
|
150,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
služby pevnej siete za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,48 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Magio internet na 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
elektrina na 3/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
kontrola strechy a zhotovenie strešného výlezu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RECHT SK s.r.o. |
54501601 |
|
611,31 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
realizácia propagácie na súťaž Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GRAFICON |
44395094 |
|
659,00 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
ceny na Výtvarnú Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
530,00 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
elektrina na 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
147,09 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
doplatok za elektrinu 1/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17,87 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
elektrina na 2/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,27 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
servisné a revízne činnosti za 2/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
vodné ,stočné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
12,23 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
servisné a revízne činnosti za 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
tlač katalógu RAMBLE |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
269,58 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
služby mobilnej siete na 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
166,94 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
tlač textu k výstave RAMBLE |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
9,66 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
služby BOZP, PO, CO za 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Magio internet za 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
služby pevnej siete za 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
24,30 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
konzultácie diel - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr.art. Michal Svítok - Moment Studio |
44460953 |
|
100,00 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
