| 26DFBV0019 |
servisné a revízne činnosti 2/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,63 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
vyúčtovanie elektriny 1/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
15,53 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
služby BOZP,CO 1/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
telefóny - mobily 1/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
126,59 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
internet 1/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
služby pevnej siete 1/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,00 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
čistiace a upratovacie práce 1/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
spotreba elektriny 2/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,80 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
servisné a revízne činnosti 1/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,63 € |
30.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
prednáška a diskusia k filmu Sobibor |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
R.K.C. s.r.o. |
36265012 |
|
120,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
spotreba plynu 12/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 112,02 € |
14.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 12/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
14.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
vyúčtovanie elektriny 12/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-29,73 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
vodné,stočné 1/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
12.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
telefóny - mobily 1/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,83 € |
07.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
magio internet 12/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
07.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
služby pevnej siete 12/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,96 € |
07.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
