| DFB0212/25 |
materiál k projektu SPP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
126,00 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
servisné práce za 11/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
lektorovanie workshopu - Hravé hranie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Záhorácke divadlo |
45011443 |
|
80,00 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-31,57 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
materiál na FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
24,10 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
lektorovanie v Skalici - projekt SPP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
telefóny - mobily za 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
120,27 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
zmena kódov EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
25,83 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
servisná prehliadka kotla |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SERVIS - PROJEKT s. r. o. |
53089341 |
|
100,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
statický posudok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ing. Peter Špánik, PhD. |
43391656 |
|
250,00 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
služby BOZP 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
stolové kalendáre na rok 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
295,72 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
doprava autobusom Trnava-Senica FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
293,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
lektorovanie workshopu - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
JURIA PRODUCTION s. r. o. |
47392941 |
|
380,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
občerstvenie Divadelné divy-spolufinancovanie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
164,95 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
občerstvenie - FPU Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
165,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
magio internet 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Služby pevnej siete 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,54 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
spotreba elektriny 11/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
prenájom divadelnej sály ZUŠ - FPU Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica |
37838563 |
|
150,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
preprava FPU - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Branislav Hlačok MBS |
52974871 |
|
530,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
upratovanie za 10/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
obed - FPU Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
261,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
preprava FPU - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
JOKLUD s.r.o. |
50369857 |
|
85,00 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
prenájom priestorov DAV - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
50,00 € |
29.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
prenájom priestorov DK Senica - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
400,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
doprava autobusom Skalica-Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
120,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
lektorovanie workshopu - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ohrádka Adrián |
1047405920 |
|
450,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
osobnostné aktivity - Odpadáčik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
8,45 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
