| 26DFBV0090 |
čistiace a upratovacie práce 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
spotreba elektriny 6/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,80 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
mobil Samsung- na splátky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
409,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
mobil Samsung- na splátky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
939,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
ochranné sklo na telefóny,obal |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
74,96 € |
27.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
pracovná účasť poroty |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
tonalitera s. r. o. |
51761009 |
|
300,00 € |
26.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
montáž svietidiel |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
399,59 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
fotografické služby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ondrej Horinka- CreasphereSK |
48179019 |
|
100,00 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
zhotovenie videozáznamu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
TV SEN |
36225843 |
|
147,60 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
prenájom sály SDJ 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
500,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
prenájom sály v DK |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Správa mest.majetku Skalica |
34140590 |
|
895,92 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
obedy pre účinkujúcich |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
668,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
zhotovenie videozáznamu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Quartex group, spol. s r.o. |
36219398 |
|
123,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
darčekové poukážky-ceny |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
180,00 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
preprava autobusom |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Póšfa |
42403553 |
|
150,00 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
preprava autobusom |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Tancovadlo |
50736434 |
|
100,00 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
spotreba elektriny 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-40,93 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
preprava autobusom |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kultúrny spolok - Dió héj - Kulturális Egyesület |
52753522 |
|
150,00 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
vodné,stočné 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
20,03 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
servisné a revízne činnosti 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,63 € |
10.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
telefóny - mobily 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
128,26 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
tlač plagátov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek TRI D LAB |
40204260 |
|
250,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
magio internet 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
telefóny 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,39 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
spotreba elektriny 5/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,80 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
preprava autobusom SDJ 2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Služby Cífer s.r.o. |
47843942 |
|
343,30 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
služby BOZP 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
162,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
čistiace a upratovacie práce 4/2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
veľkonočné dielničky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
264,00 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
