| Zmluva č. 81/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.64/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Hamarová Zdenka, Mgr. |
|
|
100,00 € |
16.06.2025 |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
16.06.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0104/25 |
tašky s potlačou AMFO 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
276,75 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Tlač diplomov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
25,99 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
občerstvenie na vernisáž výstavy AMFO 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
222,00 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
tašky s potlačou AMFO 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
276,78 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/25 |
vodné, stočné za obdobie 12.05.-11.06.25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
maľba fasády plotu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
534,60 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
tlač plagátov AMFO (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
45,71 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 75/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.58/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Drábková Alexandra |
|
|
30,00 € |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
14.06.2025 |
11.06.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 76/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.59/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Danihelová Renáta |
|
|
30,00 € |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
14.06.2025 |
11.06.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0100/25 |
lektor workshopu -Stretnutia so Š. Luptákom II |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
140,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
ceny na AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
239,14 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
vyúčtovanie za elektrinu 5/25 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-59,93 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
lektor workshopu Stretnutia so Š. Luptákom II. |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
140,00 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
ceny na AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
239,14 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
tlač plagátov na AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
45,71 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/25 |
služby pevnej siete za 5/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,88 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
servisné a revízne činnosti na 6/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
služby BOZP, PO, CO za 5/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
služby pevnej siete za 5/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,23 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
