| DFB0122/25 |
upratovacie služby za júl |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
ubytovanie + strava - projekt Občianska imunita (MSSR) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kamila, a.s. |
35809744 |
|
600,00 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
siete na výstavné účely |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
|
53,15 € |
25.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 84/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.66/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Tökölyová Tatiana, doc. PhDr. PhD. |
|
|
3 700,10 € |
23.07.2025 |
30.07.2025 |
31.12.2025 |
29.07.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 85/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.67/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Hupková Ingrid, doc. PhDr. PhD. |
|
|
2 800,00 € |
23.07.2025 |
30.07.2025 |
15.12.2025 |
29.07.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 86/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č. 68/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Petranová Dana, doc. PhDr. PhD. |
|
|
2 800,00 € |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
15.12.2025 |
30.07.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 87/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č. 69/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Rysová Andrea, PhDr. PhD. |
|
|
1 666,65 € |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
31.12.2025 |
30.07.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 88/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č. 70/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Sládková Jana, Mgr. |
|
|
833,30 € |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
31.12.2025 |
30.07.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 89/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č. 71/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Čurný Radko, Mgr. |
|
|
1 055,55 € |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
31.12.2025 |
30.07.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0062/25 |
ubytovanie v kaštieli Agátka |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kamila, a.s. |
35809744 |
|
600,00 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 93/2025/ZOSSe |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
180,00 € |
16.07.2025 |
12.08.2025 |
01.08.2026 |
11.08.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 83/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.65/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Jakabovič Kamil |
|
|
500,00 € |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
14.07.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0120/25 |
vodné, stočné za obdobie 12.06. - 1.07.25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
geodetické práce |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Nemec s.r.o. |
47030151 |
|
569,49 € |
11.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/25 |
kotol na prípravu teplej vody |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 699,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
vyúčtovanie elektriny za 6/25 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-69,77 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
služby mobilnej siete na 7/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,96 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
drobný inštalačný materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
670,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/25 |
servisné a revízne činnosti na 7/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
montáž kotla |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
|
663,00 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
