| Zmluva č. 132/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.96/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Cepková Petra, Mgr. ArtD. |
|
|
140,00 € |
19.11.2025 |
20.11.2025 |
22.11.2025 |
19.11.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0109/25 |
Rámovanie 18 ks plagátov
Nadácia SPP č. 193092024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
126,00 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/25 |
servisné práce za 11/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
klimatizácia 2 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZIDA, s.r.o. |
47611499 |
|
3 088,00 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
tlač katalógu - Snovosť (mojej) reality FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
207,38 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 130/2025/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.94/2025 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Pechová Júlia |
|
|
100,00 € |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
14.11.2025 |
10.11.2025 |
Mgr.Čobrdová Zuzana |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0107/25 |
Tlač katalógu ClicK 2025
Tlač 210x210 mm, 4+4, 150 g ONM, 30 str., V1 20 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
74,62 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0108/25 |
Občerstvenie na Noc divadiel 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
100,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/25 |
lektorovanie workshopu - Hravé hranie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Záhorácke divadlo |
45011443 |
|
80,00 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-31,57 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
materiál na FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
24,10 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
lektorovanie v Skalici - projekt SPP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
tlač výstavy fotografií - FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
123,57 € |
10.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
lektorovanie -Od čítania k prednesu FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sadíleková Eliška |
40705781 |
|
250,00 € |
10.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
príprava workshopu - Stretnutia so Š.Luptákom FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
300,00 € |
10.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
telefóny - mobily za 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
120,27 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
zmena kódov EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
25,83 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
servisná prehliadka kotla |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SERVIS - PROJEKT s. r. o. |
53089341 |
|
100,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
