| DFB0146/24 |
Magio internet na 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
zapojenie umývačky riadu s vynesením |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bytservis - UM |
34101918 |
|
106,46 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
služby BOZP, PO, CO za 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
tlač plagátov na podujatia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
26,22 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
tlač plagátov na podujatia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
26,22 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 74/2024/ZOSSe |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.24160083 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Nadácia ZSE |
42364248 |
|
1 000,00 € |
15.07.2024 |
29.08.2024 |
11.10.2024 |
28.08.2024 |
Mgr.Koprla Miroslav, PhD. |
poverený riadením ZOS |
Zmluva |
| DFB0142/24 |
vodné, stočné za obdobie 12.04.24-11.07.24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
36,31 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisné a revízne činnosti na 7/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
08.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
elektrina za jún 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
143,36 € |
07.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
