| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
občerstvenie pre účastníkov a organizátorov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miroslav Krištof - NÁBYTOK MAGNUM |
30739578 |
|
253,50 € |
30.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
tlač plagátov Žitnoostrovské pastelky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
107,33 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
tlač bulletinov SNP 80. výročie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
78,40 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
tlač bulletinov SNP 80. výročie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
78,40 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
občerstvenie pre účastníkov a organizátorov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miroslav Krištof - NÁBYTOK MAGNUM |
30739578 |
|
253,50 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0101/24 |
tlač plagátov Žitnoostrovské pastelky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
107,34 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0102/24 |
tlač bulletínu 80. výr. SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
78,40 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 71/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.58/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Štefeček Svetozár, RNDr. |
|
|
150,00 € |
21.08.2024 |
22.08.2024 |
24.08.2024 |
21.08.2024 |
Mgr.Koprla Miroslav, PhD. |
poverený riadením ZOS |
Zmluva |
