| DFB0184/24 |
školenie vodičov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Haba Ján |
33815747 |
|
40,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
dar. šeky - ceny na Timravinu studničku |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
80,00 € |
18.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0113/24 |
tlač katalógu a fotiek k výstave Časopriestor |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
352,00 € |
18.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0111/24 |
pravidelné školenie vodičov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Haba Ján |
33815747 |
|
80,00 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 80/2024/ZOSSe |
Darovacia zmluva |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Coop Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
|
80,00 € |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
Mgr.Koprla Miroslav, PhD. |
poverený riadením ZOS |
Zmluva |
| DFB0183/24 |
lektorovanie podujatia Rizikové správanie mládeže |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
vodné, stočné za obdobie 12.07.-11.10.24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
36,31 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
servisné a revízne činnosti na 10/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
licencia za modul GDPR 10/24-09/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
48,96 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služby mobilnej siete za 9/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
117,73 € |
06.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 78/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.64/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Štefeček Svetozár, RNDr. |
|
|
200,00 € |
04.10.2024 |
05.10.2024 |
09.10.2024 |
04.10.2024 |
Mgr.Koprla Miroslav, PhD. |
poverený riadením ZOS |
Zmluva |
| DFB0181/24 |
elektrina za september 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
139,03 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
služby lektorovania - Rizikové správanie mládeže II dňa 11.10.24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0174/24 |
tlač banerov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
224,40 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
lektorovanie podujatia Drotárik - Z generácie na generáciu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Šidielko |
42265347 |
|
400,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Magio internet na 10/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
služby pevnej siete za 9/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
23,72 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
služby BOZP, PO, CO za 09/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
tlač banerov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
36,05 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 77/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.62/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Štefeček Svetozár, RNDr. |
|
|
200,00 € |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
24.09.2024 |
Mgr.Koprla Miroslav, PhD. |
poverený riadením ZOS |
Zmluva |
