| DFB0011/24 |
Magio internet na 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
služby pevnej siete za 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,33 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Tlač plagátov V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0004/24 |
tlač plagátov V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,60 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0005/24 |
materiál - ceny na V. Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
580,00 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0006/24 |
vymaľovanie sokla na chodbách v rámci odborného výcviku žiakov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
141,45 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/24 |
servisné a revízne činnosti za 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
služby BOZP, PO, CO za 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
občerstvenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
107,30 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
občerstvenie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
107,30 € |
24.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0001/24 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy budovy ZOS na rok 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
1 195,20 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.1/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Rašla Milan, doc. akademický maliar |
|
|
300,00 € |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
17.01.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.2/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Vrzgula Marko, Mgr.Art. |
|
|
200,00 € |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
17.01.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.3/2023 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Žúrek Peter, Mgr.art. |
|
|
200,00 € |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
17.01.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0004/24 |
vodné, stočné za obdobie 13.10.23-12.01.24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
36,31 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
elektrina za december 2023 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
199,19 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
splátka mobilu riaditeľka za 12/23, služby mobilnej siete na 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
114,70 € |
06.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Magio internet na 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
služby pevnej siete za 12/23 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,61 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
