| DFB0023/24 |
servisné a revízne činnosti za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.4/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Rašla Milan, doc. akademický maliar |
|
|
150,00 € |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.5/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Žúrek Peter, Mgr.art. |
|
|
300,00 € |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0017/24 |
HDD DISKSTATION DS223 SYNOLOGY NAS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
294,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
tlač plagátov, diplomov - V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,09 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
grafické práce na propagácii V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
180,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
vložné na workshop- Rysová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NOC |
00164615 |
|
30,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
vložné na workshop- Krištofová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
NOC |
00164615 |
|
30,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
tlač plagáty, diplomy -V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
24,26 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0009/24 |
HDD DISKSTATION DS223 SYNOLOGY NAS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
294,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0010/24 |
grafické práce na propagácii V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
180,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/24 |
služby mobilnej siete na 1/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
114,74 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
konzultácie diel - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD |
1075511514 |
|
250,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
elektrina za január /24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
223,13 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
materiál- ceny na Výtvarnú Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
580,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
tlač plagátu V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
19,90 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/ZOSSe |
Darovacia zmluva - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Coop Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
|
90,00 € |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
29.02.2024 |
01.02.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2024/ZOSSe |
Darovacia zmluva - Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Coop Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
|
120,00 € |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
29.02.2024 |
01.02.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0007/24 |
konzultácie fotografických diel k súťaži Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD |
1075511514 |
|
250,00 € |
01.02.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/24 |
tlač plagátov V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,45 € |
01.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
