| DFB0161/24 |
Magio internet na 9/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP, PO, CO za 8/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
občerstvenie pre účastníkov a organizátorov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miroslav Krištof - NÁBYTOK MAGNUM |
30739578 |
|
253,50 € |
30.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
preprava účastníkov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAMI doprava s. r. o. |
53894588 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
tlač plagátov SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,32 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
tlač plagátov Žitnoostrovské pastelky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
107,33 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
tlač bulletinov SNP 80. výročie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
78,40 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
tlač bulletinov SNP 80. výročie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
78,40 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
občerstvenie pre účastníkov a organizátorov osláv SNP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miroslav Krištof - NÁBYTOK MAGNUM |
30739578 |
|
253,50 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
