| 26DFBV0050 |
služby BOZP 1.Q/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
215,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Výkon služby na úseku BOZP za 1.Q 2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
ubytovanie - autor výstavy "Mäkké jadro" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
42,60 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
požičanie auta - vratná záloha |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
200,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
požičanie auta |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
61,38 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
spotreba elektriny 4/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,09 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
300,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
450,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
servisné prehliadky kotla |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
628,41 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
186,09 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
členské poplatky |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rada galérií Slovenska |
55978312 |
|
300,00 € |
16.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
internet 3/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
telefóny - mobily 3/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
telefóny - mobily 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
93,76 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
spotreba plynu 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
560,27 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
vodné,stočné 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
telefóny 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
137,38 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
vyúčtovanie elektriny 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
257,19 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
spotreba elektriny 3/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,09 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
32,54 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
servisný výjazd-nefunkčný internet |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
30,00 € |
17.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
hygienické potreby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
57,02 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
internet 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
telefóny - mobily 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
telefóny - mobily 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
100,86 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
spotreba plynu 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
791,16 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
prenájom dodávky |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SenCar s. r. o. |
53610598 |
|
85,00 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
