| 26DFBV0132 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
spotreba plynu 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
43,62 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
telefóny 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
123,42 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
správa web stránky 4-6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
spotreba elektriny 7/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,09 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
grafické práce - M.Rašla |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
vodné,stočné 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
84,23 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
spotreba elektriny 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
38,48 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
služby BOZP 2.Q/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
hudobná produkcia:vernisáž výstavy K.Rambousek |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Barbora Tomášková |
0000000 |
|
300,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
servisný výjazd |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
30,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
spotreba plynu 1/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,72 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
spotreba plynu 2/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,61 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
spotreba plynu 3/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,78 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
spotreba plynu 4/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,72 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
hyg.a kanc.potreby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
39,96 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
demontáž lustra |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Tomáš Jankovič |
43951724 |
|
30,00 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
spotreba plynu 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
144,01 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
internet 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
telefóny - mobily 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
nastavenie antivirusového programu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
161,01 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
telefóny 5/2026,splátka mobilu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
137,20 € |
11.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
vodné,stočné 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
84,23 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
servis hasiacich prístrojov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Bc. Peter Chropovský |
52190986 |
|
132,50 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
čistenie vpusti |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mestský podnik služieb spol. s r.o. |
31424287 |
|
143,66 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
telefóny 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
129,14 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
spotreba elektriny 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
63,78 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
požičanie auta - vrátená záloha |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
-200,00 € |
04.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
ubytovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
42,60 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
