| 26DFBV0111 |
spotreba plynu 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
144,01 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
vodné,stočné 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
84,23 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
servis hasiacich prístrojov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Bc. Peter Chropovský |
52190986 |
|
132,50 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
čistenie vpusti |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mestský podnik služieb spol. s r.o. |
31424287 |
|
143,66 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
telefóny 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
129,14 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
spotreba elektriny 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
63,78 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
požičanie auta - vrátená záloha |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
-200,00 € |
04.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
ubytovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
42,60 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
predĺženie registrácie domény r.2026,2027 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
spotreba elektriny 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,09 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
antivírusový program ESET na 3 roky 14.5.2026-14.5.2029 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 033,20 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
výmena poškodenej škridle |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
2 127,90 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
servis výpočtovej techniky |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
135,39 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
preklad textu - Rónai,Rambousek |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
52,91 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
tlač plagátov,pozvánok |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
154,40 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
certifikát |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
92,25 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
hygienické a čistiace potreby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
28,51 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
výroba magnetiek |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
160,00 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0001 |
sanácia a ochrana konštrukcie krovu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Broers, s. r. o. |
48045217 |
|
28 661,11 € |
20.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
školenie vodičov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ján Haba |
33815747 |
|
25,00 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
internet 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
telefóny 4/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
106,87 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
telefóny - mobily 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,98 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
spotreba elektriny 4/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
78,18 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
spotreba plynu 4/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
278,95 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
požičanie auta - vratná záloha |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
200,00 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
požičanie auta |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
61,38 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
