| 26DFBV0199 |
internet 10/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
telefóny 9/2026, splátka mobilu, parkovné, MHD lístok |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
47259116 |
|
157,89 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
telefóny 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
mobilný kontajner |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
258,30 € |
09.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
spotreba plynu 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
79,79 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
správa web stránky 7-9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
110,70 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
vodné,stočné 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
84,23 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
montáž bannera |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
47,90 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
služby BOZP 3.Q/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
spotreba elektriny 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
65,33 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
telefóny 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
127,91 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
servis EZS systému |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
56,58 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
služby BOZP 3.Q/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
ubytovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
170,40 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
spotreba elektriny 10/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,09 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
124,86 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
tonery do tlačiarne |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
985,46 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0006 |
architektonické služby - aktualizácia Výkaz výmeru |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ARDELINE, s.r.o. |
35895535 |
|
295,20 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
hyg. potreby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
30,01 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
50,00 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
oprava poruchy potrubia |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
182,78 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
výmena ohrievača |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
250,28 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
úložný vozík |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Alza.sk |
36562939 |
|
27,72 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
doprava - odvoz BIO odpadu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
49,20 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
skartovačka-vrátenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
-174,66 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
tlač tapety |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,63 € |
15.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
internet 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
telefóny 8/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
