| 0058/26 |
demontáž historického lustra v celkovej hodnote 30,- EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Tomáš Jankovič |
43951724 |
|
30,00 € |
25.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
- utierky ZZ biele 2 vrst. v cene 28,51 EUR
- obal euro A4 v cene 11,45 EUR
Celková hodnota objednávky je 39,96 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
39,96 € |
23.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
grafické práce k výstave "Milan Rašla: Zrkadlo v zrkadle" ktoré zahŕňajú:
- Pozvánku – formát A5 - JPG, PDF s orezmi, PDF bez orezov
- Plagát – formát A3, A2, A1
A3 - JPG, PDF s orezmi, PDF bez orezov
A2, A1 - PDF s orezmi na tlač
- Sociálne siete:
FB |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
300,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
v zmysle Cenovej ponuky zo dňa 14. 5. 2026
- prepracovanie 1.stupňovej PD Revitalizácia parku v zmysle dohody s ODI v Senici v hodnote 3 444,- EUR
- dodatočný inžiniering - príprava podkladov v hodnote 295,20 EUR.
Celková hodnota objednávky je 3 739,20 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ARDELINE, s.r.o. |
35895535 |
|
3 739,20 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0111 |
spotreba plynu 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
144,01 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
vodné,stočné 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
84,23 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
servis hasiacich prístrojov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Bc. Peter Chropovský |
52190986 |
|
132,50 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
čistenie vpusti |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mestský podnik služieb spol. s r.o. |
31424287 |
|
143,66 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
telefóny 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
129,14 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
spotreba elektriny 5/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
63,78 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
revíziu hasiacich prístrojov a tlakovú skúšku 2 prístrojov.
Celková hodnota objednávky je 132,50 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Bc. Peter Chropovský |
52190986 |
|
132,50 € |
05.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
- nastavenie antivírového programu v cene 92,- EUR
- preinštalovanie notebooku HP v cene 69,01 EUR
Celková hodnota objednávky je 161,01 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
161,01 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0104 |
požičanie auta - vrátená záloha |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
-200,00 € |
04.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
ubytovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
42,60 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
predĺženie registrácie domény r.2026,2027 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
spotreba elektriny 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,09 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
antivírusový program ESET na 3 roky 14.5.2026-14.5.2029 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 033,20 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2026/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Pardovičová Viktória |
|
|
300,00 € |
28.05.2026 |
|
26.07.2026 |
28.05.2026 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0097 |
výmena poškodenej škridle |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
2 127,90 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
