| Zmluva č. 58/2024/ZGSe |
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 20242688 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0114/24 |
tlač plagátov Program na január 2025.
Celková hodnota objednávky je 21,60 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
21,60 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 57/2024/ZGSe |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
17.12.2024 |
01.01.2025 |
01.01.2026 |
17.12.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0113/24 |
tlač katalógu Vladimír Kovařík: MIN-I-MAL (Od tvaru k významu v počte 250 ks.
Parametre:
- rozmer 163 x235 cm
- 48 strán plus obálka
- 115g matný papier
- laminovaná obálka matná V2 lepená
Celková hodnota objednávky je 990,00 €.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
990,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0230/24 |
Výkon služby na úseku BOZP za 4.Q 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Nová vizuálna identita ZGJM |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
3 200,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
preklad textu do katalógu Vladimíra Kovaříka v celkovej hodnote 87,27 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
87,27 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
revíziu elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v počte 124 spotrebičov v cene 5,00 EUR/ks.
Celková hodnota objednávky je 620,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Tomáš Jankovič |
43951724 |
|
620,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0109/24 |
- revíziu bleskozvodu v cene 200,00 EUR
- revíziu elektroinštalácie budovy v cene 300,00 EUR
Celková hodnota objednávky je 500,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Tomáš Jankovič |
43951724 |
|
500,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
1. tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw:
HP 220X black 7500 strán – 176,40 €
HP 220A cyan 1800 strán – 110,70 €
HP 220X magenta 1800 strán – 110,70 €
HP 220X yellow 1800 strán – 110,70 €
2. tonery do tlačiarne Brother HL-L2360DN
- tone |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
544,50 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0111/24 |
tlač novoročných pozdravov v počte 30 ks v celkovej cene 17,64 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
17,64 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0228/24 |
Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Tomáš Jankovič |
43951724 |
|
620,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Revízia bleskozvodu, revízia elektroinštalácie budovy |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Tomáš Jankovič |
43951724 |
|
500,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Predplatné MY noviny, Záhorák na r. 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
36631124 |
|
117,30 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/24 |
Výkon architektonických služieb v zmysle Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ARDELINE, s.r.o. |
35895535 |
|
2 868,00 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 17/2023/ZGSe) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
ARDELINE, s.r.o. |
35895535 |
|
31 668,00 € |
10.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0225/24 |
Internet 12/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Mobilné služby 11/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,90 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Reštaurovanie diel J. Korezsku a O. Bartošíkovej |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SK restauro s. r. o. |
55094139 |
|
4 500,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Výtvarný materiál v rámci projektu Po stopách umenia s Jánom Mudrochom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ľubomír Miča |
33033633 |
|
301,70 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
