| DFB0016/25 |
Plyn 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
959,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Elektrická energia 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,24 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Profil 2025/1 - 2025/4 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
8,40 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Tlač plagátov na február 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
29,52 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Inštitucionálne členstvo 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SK ICOM |
30814057 |
|
447,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Preklad textov do anj k výstave M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
54,05 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Plyn 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
990,00 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
Štvrťročná kontrola EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
221,40 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Dymo páska |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
39,90 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre soc.siete) k výstave M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
18.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
Tlač pozvánok a plagátov k výstave "Matúš Novosad: Kresby" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
76,02 € |
17.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
51,64 € |
17.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Nedoplatok el.energie 12/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
423,52 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Nedoplatok vodné, stočné, zrážky za r.2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
94,86 € |
11.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Služby mobilnej siete Orange 12/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,19 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Internet 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Služby mobilnej siete O2 12/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
83,20 € |
05.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
