| DFB0046/25 |
Tlač samolepiek k výstavám R. Marco a Historická portrétna maľba |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
59,00 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre soc.siete) k výstavám R. Marco - STYX a Historická portrétna maľba |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Grafické práce a zalomenie publikácie J. Koreszka - Maliarske dielo v zbierkovom fonde ZGJM |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
600,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Tlač plagátov a pozvánok k výstavám R.Marco a Historická portrétna maľba |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
149,52 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Služby mobilnej siete 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,45 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Internet 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Služby mobilnej siete O2 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
88,05 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Kniha Čarovná Senica a okolie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
378,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Elektrická energia - nedoplatok 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,55 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
51,64 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Služby pevnej siete 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
139,44 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Zemný plyn 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
904,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Elektrická energia 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Tlač plagátov "Program 3/2025" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
23,37 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Spracovanie videomappingovej projekcie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací |
70883521 |
|
1 200,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Jazykové korektúry do publikácie "J. Koreszka: Diela zo zbierok ZGJM" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mgr. Jana Lučeničová |
43672817 |
|
180,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Preklad textu do publikácie "J. Koreszka: Diela zo zbierok ZGJM" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
601,68 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Hosting fajnšmeker |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
129,89 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Elektrická energia - nedoplatok 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
386,14 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Výmena batérií |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
282,00 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Služby mobilnej siete O za 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
90,75 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Služby mobilnej siete 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,65 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Internet 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Tlač samolepky k výstave M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
46,50 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
51,64 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Hudobná produkcia na vernisáži výstavy M. Novosad |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Alexander Čerevka - SUPRASONIC |
47936819 |
|
200,00 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Služby pevnej siete 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
144,51 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Ozvučenie vernisáže M.Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Marcel Chovanec |
54813298 |
|
100,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Ubytovanie autora výstavy počas inštalácie výstavy M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
83,20 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
