| DFB0135/25 |
vodné, stočné 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Nedoplatok plynu za 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19,21 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
náplň Canon do tlačiarne |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
73,50 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
vedenie účtovníctva 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
ubytovanie 29.6.-31.7.2025 (nákupná komisia,revízna komisia,vernisáž) |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
326,80 € |
05.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Elektrická energia 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
servisné práce - výmena tonera |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
30,01 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Reštaurovanie diel J. Koreszka,E.Gwerk,Š.Bednár |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mgr.Art. Štefan Kocka s.r.o. |
51539411 |
|
7 590,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
výroba magnetiek a odznakov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
552,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Služby pevnej siete 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
136,27 € |
03.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
prenájom Avia |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
36,33 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
elektrina 6/2025 - preplatok |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-86,34 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
správa web stránky za 4-6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
166,05 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
štvrťročná kontrola EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
270,60 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
oprava EZS systému |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
30,75 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Internet 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Preklad textu do ang.jazyka TS Akvizície 24,TS Kandrikova |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
62,50 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
vodné, stočné 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Demontáž svietidla nad vchodom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Tomáš Jankovič |
43951724 |
|
40,00 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Služby mobilnej siete 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Služby mobilnej siete O2 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
98,86 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
35,30 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
hudobná produkcia na vernisáži: K. Kandriková |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
stroon s. r. o. |
55700039 |
|
180,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vedenie účtovníctva 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Preplatok plynu za 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-219,51 € |
04.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Elektrická energia 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Služby pevnej siete 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
137,30 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 2.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Výkon služby na úseku PO, CO za 2Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
306,70 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Výkon služby na úseku BOZP za 2.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
