Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0242/24 | Služby mobilnej siete Orange 12/2024 | Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica | 36086959 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,19 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0003/25 | Internet 1/2025 | Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica | 36086959 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 19,99 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0241/24 | Služby mobilnej siete O2 12/2024 | Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica | 36086959 | O2 | 35848863 | 83,20 € | 05.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra |