| DFB0169/25 |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,42 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Služby pevnej siete 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
137,06 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
vyúčtovanie spotreby elektriny 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-64,91 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
služby BOZP III. Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
550,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Výkon služby na úseku BOZP za 3.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
293,42 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
skartovač Hama |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
174,66 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Ozvučenie vernisáže výstavy J.Berger : Maľba II. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Občianske združenie ELEMENT |
42290961 |
|
100,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
papierové utierky, euro obaly |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
52,35 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Internet 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Služby mobilnej siete 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Nedoplatok plynu za 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,90 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Služby mobilnej siete O2 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
89,66 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Elektrická energia -preplatok 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-86,52 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
vedenie účtovníctva 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Preklad textu do ang.jazyka J.Berger |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
32,23 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vodné, stočné 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Služby pevnej siete 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
127,28 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
02.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Revízia germicídnych žiaričov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ZOLS, s.r.o. |
31420427 |
|
224,84 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Elektrická energia 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
elektrina 7/2025 - preplatok |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-68,46 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Internet 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Služby mobilnej siete 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
tlač pozvánok a plagátov k výstave Ján Berger |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
88,07 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Služby mobilnej siete O2 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
95,06 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
