| DFB0076/25 |
Utierky ZZ biele dvojvrstvové |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
31,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Elektrická energia 5/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Toner do tlačiarne Samsung na dozore |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
25,60 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Členský príspevok v RGS pre rok 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rada galérií Slovenska, Bratislava |
30853231 |
|
200,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Kniha "Lesk a mat hodvábu v Senici" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ján Hromek |
04071950 |
|
150,00 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Technická správa web stránky 1.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
55,35 € |
15.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Služby mobilnej siete Orange 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,30 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Internet 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Služby mobilnej siete O2 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
96,06 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Nedoplatok vodné, stočné, zrážky 1.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
101,98 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Servis služobného automobilu Opel Vivaro |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MOTORSPORT SENICA, s.r.o. |
36223638 |
|
320,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Služby pevnej siete 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
151,49 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Nedoplatok el.energie 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
144,08 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Stolička SCK-665 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 290,52 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Ročná kontrola EPS a servis EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
551,66 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Ubytovanie pre autora výstavy pri ukončení výstavy M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
41,60 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 1.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Reštaurovanie diela J. Alexy: Záhradníčka od Piešťan" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SK restauro s. r. o. |
55094139 |
|
2 200,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Údržba vonkajších priestorov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ROOS GROUP |
35786523 |
|
780,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Výkon služby na úseku PO, CO za 1Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Elektrická energia 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Výkon služby na úseku BOZP za 1Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Výroba LED svetelného boxu s 3D písmom nad vchod zgjm |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
AXIMA plus, s.r.o. |
54439221 |
|
2 191,86 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Tlač plagátov k podujatiam |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
61,20 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Stoličky SCK-66S |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
553,08 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Tlač publikácie J. Koreszka -Maliarske dielo |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
3 376,80 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
digitalizácia výtvarných diel výstavy Matúš Novosad |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
500,00 € |
27.03.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Nazvučenie vernisáže výstav R. Marco a Historická portrétna maľba |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
PRÍTOMNOSŤ s.r.o. |
46069666 |
|
110,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Pravidelná ročná kontrola tepelných čerpadiel |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
632,40 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Preklad textu do anglického jazyka (publikácia J. Koreszka, R. Marco, Historická portrétna maľba) |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
234,99 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
