| DFB0156/25 |
Služby mobilnej siete 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Nedoplatok plynu za 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,90 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Služby mobilnej siete O2 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
89,66 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Elektrická energia -preplatok 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-86,52 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
vedenie účtovníctva 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Preklad textu do ang.jazyka J.Berger |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
32,23 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vodné, stočné 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Služby pevnej siete 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
127,28 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
02.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Revízia germicídnych žiaričov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ZOLS, s.r.o. |
31420427 |
|
224,84 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Elektrická energia 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
elektrina 7/2025 - preplatok |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-68,46 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Internet 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Služby mobilnej siete 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
tlač pozvánok a plagátov k výstave Ján Berger |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
88,07 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Služby mobilnej siete O2 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
95,06 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
vodné, stočné 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Nedoplatok plynu za 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19,21 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
náplň Canon do tlačiarne |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
73,50 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
vedenie účtovníctva 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
ubytovanie 29.6.-31.7.2025 (nákupná komisia,revízna komisia,vernisáž) |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
326,80 € |
05.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Elektrická energia 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
servisné práce - výmena tonera |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
30,01 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Reštaurovanie diel J. Koreszka,E.Gwerk,Š.Bednár |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mgr.Art. Štefan Kocka s.r.o. |
51539411 |
|
7 590,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
výroba magnetiek a odznakov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
552,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Služby pevnej siete 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
136,27 € |
03.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
prenájom Avia |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
36,33 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
elektrina 6/2025 - preplatok |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-86,34 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
