| DFB0114/25 |
Elektrická energia 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Služby pevnej siete 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
137,30 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 2.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Výkon služby na úseku PO, CO za 2Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
306,70 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Výkon služby na úseku BOZP za 2.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
servisné práce - nastavenie outlook |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
42,00 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Tlač pozvánok a plagátov k výstav Akvizície 2024 a K. Kandriková |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
145,90 € |
26.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Servis hasiacich prístrojov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Bc. Peter Chropovský |
52190986 |
|
119,00 € |
23.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a soc. siete) - Akvizície 2024 a K. Kandriková |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
23.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Elektrická energia 5/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-15,90 € |
20.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Internet 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Architektonické služby - aktualizácia Výkazu výmer a Rozpočtu pre projekt Adaptácia podkrovia ZGJM |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ARDELINE, s.r.o. |
35895535 |
|
615,00 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Elektrická energia 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Zgjm - predĺženie registrácie domény (26.6.2025-25.6.2026) |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Publikácie Milan Flajžík - Pod povrchom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Akad.sochar Milan Flajžík |
33035431 |
|
60,00 € |
28.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
hudobná produkcia pri príležitosti Noci múzeí a galérií |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RECWOOD s.r.o. |
50055771 |
|
246,00 € |
26.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
26.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
školenie - videoseminár Zákon o archívoch a registratúrach |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
23.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Architektonické služby - aktualizácia Výkazu výmer a Rozpočtu pre projekt Revitalizácia parku ZGJM |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ARDELINE, s.r.o. |
35895535 |
|
676,50 € |
19.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Internet 5/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Tlač pozvánok a plagátov k výstav J. Koreszka |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
86,47 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Preklad textu do anj k výstave J. Koreszku |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
41,40 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Tlač samolepiek k výstave J. Koreszku |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Služby mobilnej siete O2 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
96,76 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Služby mobilnej siete Orange 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,37 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Umývanie okien na budove galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
1 254,60 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Služby pevnej siete 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
149,13 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Nedoplatok plynu za 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
64,93 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Nedoplatok el.energie 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,44 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
