| DFB0061/25 |
Stolička SCK-665 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 290,52 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Ročná kontrola EPS a servis EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
551,66 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Ubytovanie pre autora výstavy pri ukončení výstavy M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
41,60 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 1.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Reštaurovanie diela J. Alexy: Záhradníčka od Piešťan" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SK restauro s. r. o. |
55094139 |
|
2 200,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Údržba vonkajších priestorov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ROOS GROUP |
35786523 |
|
780,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Výkon služby na úseku PO, CO za 1Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Elektrická energia 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Výkon služby na úseku BOZP za 1Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Výroba LED svetelného boxu s 3D písmom nad vchod zgjm |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
AXIMA plus, s.r.o. |
54439221 |
|
2 191,86 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Tlač plagátov k podujatiam |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
61,20 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Stoličky SCK-66S |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
553,08 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Tlač publikácie J. Koreszka -Maliarske dielo |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
3 376,80 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Nazvučenie vernisáže výstav R. Marco a Historická portrétna maľba |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
PRÍTOMNOSŤ s.r.o. |
46069666 |
|
110,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Pravidelná ročná kontrola tepelných čerpadiel |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
632,40 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Preklad textu do anglického jazyka (publikácia J. Koreszka, R. Marco, Historická portrétna maľba) |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
234,99 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Tlač samolepiek k výstavám R. Marco a Historická portrétna maľba |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
59,00 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre soc.siete) k výstavám R. Marco - STYX a Historická portrétna maľba |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Grafické práce a zalomenie publikácie J. Koreszka - Maliarske dielo v zbierkovom fonde ZGJM |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
600,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Tlač plagátov a pozvánok k výstavám R.Marco a Historická portrétna maľba |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
149,52 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Služby mobilnej siete 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,45 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Internet 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Služby mobilnej siete O2 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
88,05 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Kniha Čarovná Senica a okolie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
378,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Elektrická energia - nedoplatok 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,55 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
51,64 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Služby pevnej siete 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
139,44 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Zemný plyn 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
904,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Elektrická energia 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Tlač plagátov "Program 3/2025" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
23,37 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
