| DFB0026/24 |
Antivírus ESET na notebook HP (EŠ) do 14.5.2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
54,00 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Internet 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Služby mobilnej siete Orange 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
10.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Služby mobilnej siete 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
82,80 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
52,04 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
41,18 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Zemný plyn 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 740,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Služby pevnej siete 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
174,90 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Dodávka el. energie 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Nálepka na stenu formát A2 k výstave P. Daniš |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
31,80 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Nedoplatok eletrickej energie za 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
261,16 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Výmena batérií a servis |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
312,00 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Ročná kontrola EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
216,00 € |
29.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Parkovanie na platenom parkovisku pri otvorení výstavy |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
R.H. plus, s.r.o. |
36305839 |
|
50,00 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Preklad textov k výstavám P. Daniš Ephemeral, Lenka L. Lukačovičová, Klaudia Korbelič: Hotel OÁZA |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
65,55 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Dobropis k DFB0013/24 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
-67,72 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Online školenie ISPIN - uzávierkové práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
IKT služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
139,99 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Zemný plyn 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 796,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne siete) k výstavám "Ephemeral" a "Hotel OAZA" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Tlač pozvánok a plagátov k výstavám "Hotel OAZA" a "Ephemeral" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
123,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Nedoplatok plynu za rok 2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 737,08 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Internet 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Služby mobilnej siete Orange 12/2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Aktualizácia podstránok galérie na www.muzeum.sk na rok 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Služby pevnej siete 12/2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
155,93 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Elektrická energia 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
