| DFB0064/24 |
Nedoplatok el.energie za 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
154,18 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Koncert - Ranoromantické duetá pre dve gitary 24.3.2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
"Človek a Umenie" |
42329761 |
|
250,00 € |
24.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Hudobný proogram Stroon na vernisáži Slepota |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Dalibor Kocián |
44461020 |
|
200,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Dotlač samolepky na stenu v anj k výstave Slepota |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
11,60 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Tlač samolepiek na stenu k výstavám Slepota, Akvizície |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
41,60 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Ozvučenie na vernisáž výstavy Slepota |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Občianske združenie ELEMENT |
42290961 |
|
100,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Preklad textov k výstavám Slepota a Akvizície |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
59,55 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Parkovanie počas vernisáže výstavy Slepota |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
R.H. plus, s.r.o. |
36305839 |
|
50,00 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Tlač plagátov a pozvánok k výstavám Slepota a Akvizície |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
145,56 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Grafické práce ku 2 výstavám SLEPOTA, AKVIZÍCIE 2023, anj verzia História galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Internet 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Mobilné služby 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,95 € |
10.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Služby mobilnej siete 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
88,70 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
IKT služby, HDD disk |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
281,32 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
52,04 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
32,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Zemný plyn 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 640,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Pevná linka 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
143,83 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
El. energia 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.03.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Vyúčtovanie el. energie za 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,67 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
12,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Výkon zodpovednej osoby podľa 18/2018 Z.z. o ochrane osob.údajov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Toaletný papier, utierky ZZ |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
70,22 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Preklad cenníka a histórie galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
30,15 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Antivírus ESET na notebook HP (EŠ) do 14.5.2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
54,00 € |
20.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Internet 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Služby mobilnej siete Orange 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
10.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Služby mobilnej siete 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
82,80 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
52,04 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
