Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0257/23 | Služby pevnej siete 12/2023 | Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica | 36086959 | Slovak Telekom,a.s.,Bratislava | 35763469 | 155,93 € | 01.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0002/24 | Elektrická energia 1/2024 | Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica | 36086959 | encare, s.r.o. | 52302555 | 169,84 € | 01.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra |