| DFB0074/24 |
Náplň Canon multipack |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
87,50 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Služby mobilnej siete O2 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
79,40 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
58,99 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Preklad textov k výstavám Prítomnosť neprítomného a Po stopácha umenia s J. Mudrochom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
52,65 € |
05.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Tlač plagátov a pozvánok k výstavám Prítomnosť neprítomného a Po stopách umenia s J. Mudrochom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
152,40 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Grafické práce k výstavám Prítomnosť neprítomného a Po stopách s J. Mudrochom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
El. energia 5/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Zemný plyn 5/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
344,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Služby pevnej siete 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
136,76 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
IKT služby, switch 5port |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
154,99 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Vyúčtovanie el. energie 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
124,93 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Ročná kontrola EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
360,00 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Plagát OPKZP, program máj 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
14,40 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Ubytovanie pri vernisáži výstavy Ephemeral |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
41,60 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Technická správa web stránky 1.Q 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
54,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Internet 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Služby mobilnej siete 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Utierky, rýchloviazače |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
33,49 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Vodné, stočné a zrážky vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
160,69 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Servisné práce a akumulátor |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
81,60 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Služby mobilnej siete O2 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
84,10 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Tlačiareň HP LJ PRO 4302 FDW |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
721,99 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Aroboristické práce a likvidácia odpadu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Michal Kuzma |
45948011 |
|
4 500,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Tlač plagátu Gitarové Duo A3 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
9,60 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
16,99 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Plyn 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
898,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Výkon služby na úseku BOZP 1.Q/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Elektrická energia 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Služby pevnej siete 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
149,06 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Služby PO a CO za 1.Q 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
