| DFB0057/24 |
Servisné práce a akumulátor |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
81,60 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Služby mobilnej siete O2 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
84,10 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Tlačiareň HP LJ PRO 4302 FDW |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
721,99 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Aroboristické práce a likvidácia odpadu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Michal Kuzma |
45948011 |
|
4 500,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Tlač plagátu Gitarové Duo A3 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
9,60 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
16,99 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Plyn 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
898,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Výkon služby na úseku BOZP 1.Q/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Elektrická energia 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Služby pevnej siete 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
149,06 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Služby PO a CO za 1.Q 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Nedoplatok el.energie za 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
154,18 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Koncert - Ranoromantické duetá pre dve gitary 24.3.2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
"Človek a Umenie" |
42329761 |
|
250,00 € |
24.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Hudobný proogram Stroon na vernisáži Slepota |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Dalibor Kocián |
44461020 |
|
200,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Dotlač samolepky na stenu v anj k výstave Slepota |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
11,60 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Tlač samolepiek na stenu k výstavám Slepota, Akvizície |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
41,60 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Ozvučenie na vernisáž výstavy Slepota |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Občianske združenie ELEMENT |
42290961 |
|
100,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Preklad textov k výstavám Slepota a Akvizície |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
59,55 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Parkovanie počas vernisáže výstavy Slepota |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
R.H. plus, s.r.o. |
36305839 |
|
50,00 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Tlač plagátov a pozvánok k výstavám Slepota a Akvizície |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
145,56 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Grafické práce ku 2 výstavám SLEPOTA, AKVIZÍCIE 2023, anj verzia História galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Internet 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Mobilné služby 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,95 € |
10.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Služby mobilnej siete 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
88,70 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
IKT služby, HDD disk |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
281,32 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
52,04 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
32,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Zemný plyn 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 640,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Pevná linka 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
143,83 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Vyúčtovanie el. energie za 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,67 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
