| DFB0196/24 |
Obálky C5 a C6 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
53,20 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Tlač pozvánok a plagátov k 40. výročiu galérie a k výstave MIN-I-MAL |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
406,43 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Internet 11/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Služby mobilnej siete Orange 10/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,24 € |
10.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Služby mobilnej siete O2 za 10/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
88,90 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
58,99 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Tlač plagátov k workshopu a novembrový program |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
43,20 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Jazykové korektúry ku katalógu k 40. výročiu galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mgr. Jana Lučeničová |
43672817 |
|
181,00 € |
03.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
El. energia 10/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Zemný plyn 11/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 430,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Služby pevnej siete 10/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
130,82 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Nedoplatok el.energie 10/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
212,22 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Hľadanie úniku vody v priestoroch galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
417,10 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Štvrťročný servis EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
216,00 € |
18.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Tonery Brother |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
36,00 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Internet 10/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Služby mobilnej siete 9/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,86 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Služby mobilnej siete O2 za 9/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
98,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Technická správa web stránky 7-9/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
54,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Vodné, stočné, zrážky 9/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
58,99 € |
06.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Dozor statika na stavbe "Adaptácia podkrovia - 1.etapa" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Duplaning, s. r. o. |
52790851 |
|
1 152,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Tlač samolepky (textilná fólia) k výstave E. Szoeke |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
36,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Preklad do anj textov k výstavám E. Szoke a Po stopách umenia s J.Mudrochom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
58,50 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Grafické práce (plagát,pozvánka a výstupy pre sociálne siete) k výstave Po stopách umenia s Jánom Mudrochom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Grafické práce (plagát,pozvánka,výstupy na sociálne siete) k výstave Erika Szoeke: Magia Naturalis |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Publikácia Važec maľovaný, poštovné |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
PhDr. Ľubomír Stanček |
500409114 |
|
27,00 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Elektrická energia 10/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Zemný plyn 10/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
865,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Výkon služby na úseku BOZP za 3.Q 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Služby pevnej siete 9/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
145,63 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
