| DFB0085/25 |
Internet 5/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Tlač pozvánok a plagátov k výstav J. Koreszka |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
86,47 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Preklad textu do anj k výstave J. Koreszku |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
41,40 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Tlač samolepiek k výstave J. Koreszku |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Služby mobilnej siete O2 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
96,76 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Služby mobilnej siete Orange 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,37 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Umývanie okien na budove galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
1 254,60 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Služby pevnej siete 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
149,13 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Nedoplatok plynu za 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
64,93 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Nedoplatok el.energie 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,44 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Utierky ZZ biele dvojvrstvové |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
31,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Elektrická energia 5/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Toner do tlačiarne Samsung na dozore |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
25,60 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Členský príspevok v RGS pre rok 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rada galérií Slovenska, Bratislava |
30853231 |
|
200,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Kniha "Lesk a mat hodvábu v Senici" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ján Hromek |
04071950 |
|
150,00 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Technická správa web stránky 1.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
55,35 € |
15.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Služby mobilnej siete Orange 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,30 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Internet 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Služby mobilnej siete O2 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
96,06 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Nedoplatok vodné, stočné, zrážky 1.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
101,98 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Servis služobného automobilu Opel Vivaro |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MOTORSPORT SENICA, s.r.o. |
36223638 |
|
320,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Služby pevnej siete 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
151,49 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Nedoplatok el.energie 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
144,08 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Stolička SCK-665 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 290,52 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Ročná kontrola EPS a servis EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
551,66 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Ubytovanie pre autora výstavy pri ukončení výstavy M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
41,60 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 1.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Reštaurovanie diela J. Alexy: Záhradníčka od Piešťan" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SK restauro s. r. o. |
55094139 |
|
2 200,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Údržba vonkajších priestorov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ROOS GROUP |
35786523 |
|
780,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
