| DFB0186/25 |
regále 3 ks |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
406,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
300,00 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
katalóg |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mgr. Jana Lučeničová |
43672817 |
|
20,00 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
tlač katalógu D.Vrbovská |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Studio STKI s. r. o. |
01785575 |
|
312,00 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
doprava-odvoz BIO odpadu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
110,70 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
štvrťročná kontrola EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
418,20 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Internet 10/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Služby mobilnej siete 10/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
výpočtová technika |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Marek Mikloš - Tycan |
46197940 |
|
15,90 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 3.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
tlač pozvánok a plagátov k výstave D.Vrbovská |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
88,99 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Preklad textu do ang.jazyka D.Vrbovská |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
33,52 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Služby mobilnej siete O2 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
97,05 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
oprava popisovača |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
30,00 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
poplatok za seminár "Správa registratúry" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
vedenie účtovníctva 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
správa web stránky za 7-9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
55,35 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,42 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Služby pevnej siete 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
137,06 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
vyúčtovanie spotreby elektriny 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-64,91 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
služby BOZP III. Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
550,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Výkon služby na úseku BOZP za 3.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
293,42 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
skartovač Hama |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
174,66 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Ozvučenie vernisáže výstavy J.Berger : Maľba II. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Občianske združenie ELEMENT |
42290961 |
|
100,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
papierové utierky, euro obaly |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
52,35 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Internet 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
