| DFB0216/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 11/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
kancelárske potreby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
205,23 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
služby BOZP 4.Q/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Výkon služby na úseku BOZP za 4.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
hudobná produkcia:Vianočný koncert |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Občianske združenie ELEMENT |
42290961 |
|
500,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
kancelárske potreby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
729,32 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
grafické práce - M.Kubíček |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
550,00 € |
13.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
internet 12/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
telefóny - mobily 11/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
tlač pozdravov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
34,69 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
telefóny 11/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
98,96 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
tonery do tlačiarne |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 988,05 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
web služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
123,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
rezná podložka |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
32,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vodné,stočné 11/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
spotreba elektriny 11/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
220,93 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
spotreba plynu 11/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,50 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
141,68 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
prenájom dodávky |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SenCar s. r. o. |
53610598 |
|
85,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
tlač |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
tlač pozvánok a plagátov k výstave Kubíček |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
73,50 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
spotreba elektriny 12/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
293,42 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Preklad textu do ang.jazyka TS Kubíček |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
59,18 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
300,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
materiál na rámovanie obrazov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Tomáš Karnoš |
43789285 |
|
270,74 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
obhliadka krovov a vypracovanie správy |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Michal Grec, PhD. |
44051760 |
|
799,50 € |
28.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
predplatné časopisu r. 2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
8,40 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
digitalizácia VHS kaziet |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mgr. Andrej Hacaj Videoslužby |
44930160 |
|
310,00 € |
20.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
