| 26DFBV0132 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
spotreba plynu 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
43,62 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
telefóny 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
123,42 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Výkon služby na úseku BOZP za 2.Q 2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
07.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0004 |
architektonické služby - prepracovanie projekt "Revitalizácia parku ZGJM v Senici" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ARDELINE, s.r.o. |
35895535 |
|
3 739,20 € |
07.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
hudobnú produkciu Andrea Bálešová klavír na vernisáži výstavy Milan Rašla: Zrkadlo v zrkadle 17.7.2026.
Celková hodnota objednávky je 150,- EUR so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
IntervalUm s. r. o. |
57463450 |
|
150,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0128 |
správa web stránky 4-6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
spotreba elektriny 7/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,09 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
grafické práce - M.Rašla |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
vodné,stočné 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
84,23 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
spotreba elektriny 6/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
38,48 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2026/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Augustínová Aneta |
|
|
250,00 € |
03.07.2026 |
|
24.07.2026 |
03.07.2026 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2026/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Dohnalová Tereza |
|
|
250,00 € |
03.07.2026 |
|
24.07.2026 |
03.07.2026 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0123 |
služby BOZP 2.Q/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
hudobná produkcia:vernisáž výstavy K.Rambousek |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Barbora Tomášková |
0000000 |
|
300,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
servisný výjazd |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
30,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
spotreba plynu 1/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,72 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
spotreba plynu 2/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,61 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
spotreba plynu 3/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,78 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
spotreba plynu 4/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,72 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
