| 0008/26 |
tlač plagátov na podujatia v galérii v celkovej hodnote 20,91 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
20,91 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/26 |
tlač plagátov a pozvánok k výstave M. Trubač: Mäkké jadro v zmysle Cenovej ponuky PON2026018.
Celková hodnota objednávky je 94,95 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
94,95 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
účasť na odbornom seminári "Správa registratúry 2026" v celkovej hodnote 125,- EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
125,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0017 |
tlač plagátov,pozvánok |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
94,95 € |
27.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
štvrťročná kontrola EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
270,60 € |
26.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
grafické práce - M.Trubač |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
300,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
grafické práce (plagát, pozvánka, výstupy pre sociálne siete) k výstave Miro Trubač: Mäkké jadro.
Celková hodnota objednávky je 300,- EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
300,00 € |
23.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0246/25 |
tašky s potlačou |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
307,50 € |
21.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
štvrťročnú kontrolu EPS v celkovej hodnote 270,60 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
270,60 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0008 |
konzultácia VEMA |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
19.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Vrbovská Dušana |
|
|
1 430,00 € |
18.01.2026 |
|
31.03.2026 |
20.01.2026 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2026/ZGSe |
Darovacia zmluva č. 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Vrbovská Dušana |
|
|
0,00 € |
18.01.2026 |
|
31.03.2026 |
20.01.2026 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0245/25 |
telefóny 12/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
47259116 |
|
107,26 € |
14.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
aplikačné a systémové konzultácie v celkovej hodnote 43,05 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0007 |
internet 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
13.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 12/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
13.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
nákup - turistické vizitky |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Wander Book s.r.o. |
07662301 |
|
40,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
telefóny - mobily 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
12.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
správa a web stránky 10-12/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
55,35 € |
12.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
Inštitucionálne členstvo 2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SK ICOM |
30814057 |
|
447,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
