| 26DFBV0038 |
spotreba plynu 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
560,27 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
vodné,stočné 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
telefóny 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
137,38 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
vyúčtovanie elektriny 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
257,19 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
ubytovanie pre autora výstavy Mäkké jadro dňa 9. 3. 2026 v celkovej hodnote 42,60 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
42,60 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0035 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2026/ZGSe |
Zmluva o vytvorení diela |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Giallombardo Federica Maria, PhD. |
|
|
250,00 € |
02.03.2026 |
|
13.11.2026 |
13.03.2026 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0034 |
spotreba elektriny 3/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,09 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
sériu - 8 veľkonočných pozdravov s obálkami, nálepky v celkovej hodnote 10,50 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami, s.r.o. |
35896400 |
|
10,50 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0032 |
tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
32,54 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
tlač programu a pôdorysu v zmysle Cenovej ponuky PON2026045.
Celková hodnota objednávky je 32,54 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
32,54 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Trubač Miroslav, Mgr. art. ArtD. |
|
|
150,00 € |
17.02.2026 |
|
10.03.2026 |
17.02.2026 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0028 |
servisný výjazd-nefunkčný internet |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
30,00 € |
17.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
tlač 3 ks nálepiek na stenu k výstave M.Trubač: Mäkké jadro v celkovej hodnote 41,09 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
41,09 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0027 |
hygienické potreby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
57,02 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
internet 2/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
telefóny - mobily 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
telefóny - mobily 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
100,86 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 1/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
