| 26DFBV0198 |
telefóny 9/2026, splátka mobilu, parkovné, MHD lístok |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
47259116 |
|
157,89 € |
13.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0099/26 |
Objednávame si u Vás vozidlo Ford Transit s rozmermi úložného priestoru 290 cm × 188 cm a šírkou vozidla 178 cm v termíne 22.10.2026 na prevoz časti výstavy "Diela akčných, konceptuálnych a postkonceptuálnych umelcov" .
Celková suma objednávky je 61,50 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
61,50 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0196 |
mobilný kontajner |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
258,30 € |
09.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
spotreba plynu 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
79,79 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
správa web stránky 7-9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
110,70 € |
08.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
vodné,stočné 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
84,23 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
montáž bannera |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
47,90 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
služby BOZP 3.Q/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
spotreba elektriny 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
65,33 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0098/26 |
ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc dňa 26. 10. 2026 pri príležitosti inštalovania výstavy "Diela akčných, konceptuálnych a postkonceptuálnych umelcov".
Celková hodnota objednávky je 61,60 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SA5 s.r.o. |
57301506 |
|
61,60 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0188 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
telefóny 9/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
127,91 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
tlač plagátov a pozvánok k výstave Diela akčných, konceptuálnych a postkonceptuálnych umelcov v zmysle Vašej Cenovej ponuky PON2026407.
Celková hodnota objednávky je 146,80 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
146,80 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0096/26 |
mobilný kontajner 4-zásuvkový v počte 1 ks v cene 258,30 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
258,30 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0187 |
servis EZS systému |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
56,58 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
služby BOZP 3.Q/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
ubytovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
170,40 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
spotreba elektriny 10/2026 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,09 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
124,86 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
tonery do tlačiarne |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
985,46 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
