| DFB0117/25 |
hudobná produkcia na vernisáži: K. Kandriková |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
stroon s. r. o. |
55700039 |
|
180,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vedenie účtovníctva 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Preplatok plynu za 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-219,51 € |
04.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Praženka Radoslav |
|
|
50,00 € |
02.07.2025 |
|
18.07.2025 |
03.07.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0056/25 |
servis elektronického zabezpečovacieho systému v celkovej sume 30,75 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
30,75 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
štvrťročnú kontrolu EPS v celkovej hodnote 270,60 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
270,60 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/25 |
Elektrická energia 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Služby pevnej siete 6/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
137,30 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
tlač samolepiek na stenu k výstavám Kristína Kandriková: Návrat k nehybnosti a Akvizície 2024 vo formáte A2 a v počte 4 ks.
Celková hodnota objednávky je 35,30 EUR.
Splatnosť faktúry žiadame 30 dní odo dňa doručenia faktúry na mailovú adresu fakturyzgjm |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
35,30 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
preklad textov do anglického jazyka k výstavám Kristína Kandriková: Návrat k nehybnosti a Akvizície 2024.
Celková hodnota objednávky je 62,50 EUR.
Splatnosť faktúry žiadame 30 dní odo dňa doručenia faktúry na mailovú adresu fakturyzgjm@zupa-tt.sk. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
62,50 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Gerych Jan |
|
|
300,00 € |
30.06.2025 |
|
18.07.2025 |
03.07.2025 |
Mgr. Roman Poplár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0053/25 |
- vypracovanie protipovodňového plánu v hodnote 100,00 EUR
- vypracovanie tabuľky - požiarny uzáver v hodnote 1,70 EUR.
Celková hodnota objednávky je 101,70 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
101,70 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
servis PC - oprava outlook na počítačoch v celkovej hodnote 42,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
42,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
- 1 jednoposteľovú izbu z 29.6.2025 na 30.6.2025
- 1 jednoposteľovú izbu na 2 noci 13.7.2025 a 14.7.2025
- 1 jednoposteľovú izbu na 3 noci v termíne 28.7. – 31.7.2025
- 1 jednoposteľovú izbu na 2 noci v termíne 28.7.- 30.7.2025
Celková hodnota objednáv |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
326,80 € |
30.06.2025 |
|
|
06.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 2.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Výkon služby na úseku PO, CO za 2Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
306,70 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Výkon služby na úseku BOZP za 2.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
servisné práce - nastavenie outlook |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
42,00 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Tlač pozvánok a plagátov k výstav Akvizície 2024 a K. Kandriková |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
145,90 € |
26.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
tlač pozvánok a plagátov k výstavám "Kristína Kandriková: Návrat k nehybnosti" a "Akvizície 2024" v zmysle Cenovej ponuky PON2025252.
Celková hodnota objednávky je 145,90 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
145,90 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
