| DFB0146/25 |
grafické práce |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
02.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Bergerová Xénia |
|
|
300,00 € |
02.09.2025 |
|
19.09.2025 |
04.09.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0147/25 |
Revízia germicídnych žiaričov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ZOLS, s.r.o. |
31420427 |
|
224,84 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Elektrická energia 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
ozvučenie vernisáže výstavy Ján Berger: Maľba II.
Celková hodnota objednávky je 100,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Občianske združenie ELEMENT |
42290961 |
|
100,00 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0067/25 |
preklad textu do anglického jazyka k výstave J. Berger: Maľba II. v celkovej hodnote 32,23 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
32,23 € |
31.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
tlač 2 ks samolepiek s rozmerom A2, 80x80cm k výstave Ján Berger: Maľba II.
Celková hodnota objednávky je 44,42 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0064/25 |
ročnú kontrolu germicídnych žiaričov v počte 8ks:
Germicídny žiarič PROLUX G 30WA 2 ks
Germicídny žiarič PROLUX G M36WA 1 ks
Germicídny žiarič otvorený PROLUX GM55W SP 1ks
PROLUX GM36WA-DO germicídny žiarič stojanový 4 ks
Celková hodnota objednávky j |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ZOLS, s.r.o. |
31420427 |
|
224,84 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/25 |
elektrina 7/2025 - preplatok |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-68,46 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Internet 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Služby mobilnej siete 8/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
tlač pozvánok a plagátov k výstave Ján Berger |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
88,07 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Služby mobilnej siete O2 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
95,06 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
tlač pozvánok a plagátov k výstave Ján Berger: Maľba II. v zmysle Cenovej ponuky PON2025306 v celkovej hodnote 88,07 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
88,07 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 28/2025/ZGSe |
Poistná zmluva číslo 11 - 59690 o poistení výstavy |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
229,27 € |
11.08.2025 |
26.08.2025 |
20.10.2025 |
15.08.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0062/25 |
grafické práce (plagát, pozvánka, výstup pre sociálne siete) k výstave Ján Berger: Maľba II. v celkovej hodnote 200,- EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/25 |
vodné, stočné 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Nedoplatok plynu za 7/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19,21 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
náplň Canon do tlačiarne |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
73,50 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
